Cara Posting Pembayaran Masuk Pelanggan F-28 di SAP

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari Cara memposting Pembayaran Masuk

Langkah-langkah untuk Memposting tcode Pembayaran Pelanggan SAP

Langkah 1) Masukkan kode transaksi F-28 pada Command Field

Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan data berikut

1. Masukkan Tanggal Dokumen
2. Masukkan Kode Perusahaan
3. Masukkan Mata Uang Pembayaran
4. Masukkan Rekening Tunai/Bank yang akan diposkan Pembayarannya
5. Masukkan Jumlah Pembayaran
6. Masukkan Id Pelanggan pelanggan yang melakukan Pembayaran

Langkah 3) Tekan Tombol Proses Buka Item untuk menampilkan daftar Faktur Tertunda

Langkah 4) Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Faktur yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Faktur

Langkah 5) Tekan Posting dari Toolbar Standar untuk memposting Pembayaran Masuk

Langkah 6) Periksa bilah Status untuk nomor Dokumen yang akan dibuat

Anda telah berhasil memposting Pembayaran Masuk