Cara posting Outgoing Vendor Payment F-53 di SAP

Dalam tutorial ini, kita akan belajar memposting Pembayaran Keluar untuk Vendor di SAP

Langkah-langkah untuk Memposting Pembayaran Keluar di SAP

Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-53 pada Command Field

Langkah 2) Pada layar berikutnya, Masukkan data berikut

1. Masukkan Tanggal Dokumen
2. Masukkan Kode perusahaan
3. Masukkan Mata Uang Pembayaran
4. Masukkan Rekening Tunai/Bank tempat Pembayaran akan dikreditkan
5. Masukkan Jumlah Pembayaran
6. Masukkan Id Vendor vendor yang menerima Pembayaran

Langkah 3) Tekan Tombol Proses Buka Item untuk menampilkan daftar Faktur Tertunda

Langkah 4) Tetapkan Jumlah pembayaran ke Faktur yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Faktur

Langkah 5) Tekan Posting dari Toolbar Standar untuk memposting Pembayaran Keluar

Langkah 6) Periksa bilah Status untuk nomor Dokumen yang akan dibuat

Anda telah berhasil memposting Pembayaran Keluar untuk Vendor