Документ Reversal FB08 в SAP: Ръководство стъпка по стъпка

Този урок ще ви преведе през стъпките за изпълнение на документ Revерсал.

Стъпки към Reverse Документ в SAP

Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB08 в командното поле

Документ Reversal FB08 в SAP

Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
  1. Въведете номера на документа за сторниране
  2. Въведете фирмения код на осчетоводяването на документа
  3. Въведете Фискална година за публикуването
  4. Въведете Reversal код (Причина за Revерсал)
  5. Въведете датата на публикуване
  6. Или въведете периода на публикуване
  7. Ако Document е определил чек за плащане, въведете кода на причината, за да анулирате чека.

Документ Reversal FB08 в SAP

Стъпка 3) Проверете документа, като натиснете „Покажи преди сторно“

Документ Reversal FB08 в SAP

Стъпка 4) Проверете документа

Документ Reversal FB08 в SAP

Стъпка 5) Върнете се към предишния екран и след това натиснете Запиши от лентата с инструменти Standard

Документ Reversal FB08 в SAP

Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на сторниран документ

Документ Reversal FB08 в SAP

Успешно направихте сторниране на документ.