Документ Reversal FB08 в SAP: Ръководство стъпка по стъпка
Стъпки към Reverse Документ в SAP
Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB08 в командното поле Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни- Въведете номера на документа за сторниране
- Въведете фирмения код на осчетоводяването на документа
- Въведете Фискална година за публикуването
- Въведете Reversal код (Причина за Revерсал)
- Въведете датата на публикуване
- Или въведете периода на публикуване
- Ако Document е определил чек за плащане, въведете кода на причината, за да анулирате чека.
Стъпка 4) Проверете документа
Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на сторниран документ
Успешно направихте сторниране на документ.