FB60 в SAP: Как да публикувате фактура за покупка

В този урок ще научите-

• Как да публикувате фактура за покупка
• Как да осчетоводите фактура на доставчик в чуждестранна валута

Как да публикувате фактура за покупка

Стъпка 1) Въведете транзакция FB60 SAP Командно поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете фирмения код, към който искате да публикувате фактура

Стъпка 3) В следващия екран въведете следното

1. Въведете ID на доставчика на доставчика, който ще бъде фактуриран
2. Въведете дата на фактурата
3. Въведете сума за фактура
4. Изберете Данъчен код за приложимия данък
5. Изберете данъчен индикатор „Изчисляване на данък“.

Стъпка 4) Проверете за условията на плащане в раздела за плащане

Стъпка 5) В секцията с подробности за артикула въведете следното

1. Въведете акаунта за покупка
2. Изберете Дебит
3. Въведете сума за фактурата
4. Проверете Данъчния код

Стъпка 6) След като завършите горните записи, проверете статуса на документа

Стъпка 7) Натиснете бутона Публикувай в стандартната лента

Стъпка 8) И изчакайте номерът на документа да бъде генериран и показан в лентата на състоянието за Conformation

Вие успешно публикувахте фактура за покупка

Как да осчетоводите фактура на доставчик в чуждестранна валута

Стъпка 1) Въведете код на транзакция FB60 в SAP Командно поле

Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни

1. Въведете ID на доставчик на клиента, чиято фактура трябва да бъде осчетоводена.
2. Въведете дата на фактурата
3. Въведете тип документ като фактура на доставчик
4. Въведете сумата на фактурата във валутата, в която фактурата трябва да бъде осчетоводена (валута на документа)
5. Въведете приложимия данъчен код във фактурата
6. Въведете покупката Главна сметка да бъдат дебитирани
7. Въведете сумата на дебита

Стъпка 3) Можем да коригираме Обменен курс в раздела Местна валута

Стъпка 4) След като поддържате обменния курс, натиснете „Запазване“, за да публикувате документа

Стъпка 5) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документ