如何在 FB65 中发布采购退货 SAP FI

购买后退货 SAP

在本教程中，我们将学习购买后退货 SAP

步骤1） 在命令字段中输入事务代码 FB65

步骤2） 在下一个屏幕中，输入要发布文档的公司代码

步骤3） 在“基本数据”选项卡中，输入以下数据

1. 输入要开具信用凭证的供应商的供应商 ID
2. 输入文件日期
3. 输入要记入的金额
4. 输入原始发票使用的税务代码
5. 勾选计算税金复选框

步骤4） 在项目详细信息部分中，输入以下数据

1. 输入 购买账户 原始发票已过账
2. 输入要扣除的金额
3. 选择学分
4. 检查税法

步骤5） 检查文档状态

步骤6） 按标准工具栏上的“发布”按钮

步骤7） 检查状态栏中要生成的文档编号

您已成功发布采购退货的供应商贷记凭证