MIRO: Cum se efectuează verificarea facturii în SAP

Verificarea facturii în SAP

Verificarea facturii se face prin ARAT tranzacţie. Pas 1)

1. Introdu codul tranzacției MIRO.
2. Alegeți factura ca tip de tranzacție.
3. Introduceți data facturii.
4. Introduceţi numărul de ordine de cumpărare.
5. Lovit ENTER.

Pas 2) În fila Plată, alegeți R – verificarea facturii.

Puteți verifica oricând dacă documentul are probleme.

1. Clic Chat cont butonul.
2. Revvizualizați mesajele și rezolvați problemele dacă există.

După cum se arată în ecranul de mai jos, am un mesaj de avertizare că prețul meu este prea mic, sub limita de toleranță. Este doar un mesaj de avertizare și nu mă va opri din procesarea ulterioară. Acest mesaj a apărut ca informativ deoarece am schimbat manual prețul articolului 1 de la 28.000 la 22.000! Err, doar ca să-ți arăt mesajul.

Când corectez prețul înapoi la 28.000 pentru articolul 1, mesajul meu va dispărea. Rețineți că suma introdusă este 30.4 = (28.000 pentru articolul 1 + 2.400 pentru articolul 2)

Putem simula factura făcând clic pe butonul numărul Simula.

Rezultatele simulării sunt afișate pe ecranul de mai jos.

Salvarea a reușit.