Hogyan készítsünk FB50 naplóbejegyzést SAP

Ebben az oktatóanyagban megtudhatja,

1. GL Feladás SAP Költségközpont segítségével
2. Feladás a költséghelyre SAP

GL Feladás SAP Költségközpont segítségével

A kiküldéshez mintát veszünk üzleti tranzakcióról.

Post General Ledger A ház bankszámlájáról készpénzben 5000 egység helyi valutát vesznek le, és készpénzben helyezik el.

Step 1) Adja meg a tranzakció kódját

Első lépésben írja be az FB50 tranzakciós kódot

Step 2) Adja meg az Alapadatokat

A következő képernyőn adja meg a dokumentum dátumát a fejléc részben.

Step 3) Kattintson a Cégkódra

Következő válassza ki a Cégkód gombot

Step 4) Írja be a cégkódot

Adja meg a tranzakció cégkódját

A Tétel részletei részben írja be a következőket

1. Adja meg a Terhelendő készpénzszámlát
2. Válassza a Betét lehetőséget
3. Adja meg a terhelendő összeget
4. Adja meg a jóváírandó bankszámlát
5. Válassza a Hitel lehetőséget
6. Adja meg a jóváírandó összeget

Step 5) Mennyiség információ

Most ellenőrizze a Bizonylat az összeg információiban szakasz állapotát

Step 6) Állapotsor Dokumentumszám

Az állapotsorban a dokumentumszám generálódik, amely megerősíti a dokumentum feladását.

Feladás a költséghelyre SAP

Step 1) Írja be az FB50 tranzakciós kódot a SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn írja be a következőket

1. Adja meg a dokumentum dátumát
2. Írja be a cégkódot
3. Adja meg a főkönyvi számlát a Költségközpontban könyvelendő terhelési tételhez
4. Adja meg a Terhelési összeget
5. Adja meg azt a költséghelyet, ahol az összeget fel kell könyvelni
6. belép Főkönyvi számla hitelfelvételhez
7. Írja be a hitelösszeget

Step 3) Nyomja meg a "Mentés" gombot a SAP Standard eszköztár a dokumentum közzétételéhez

Step 4) Ellenőrizze az állapotsorban a sikeres bevitel dokumentumszámát.