ME23N u SAPNarudžbenica za uslugu

Što je narudžbenica usluge?

Narudžbenice za usluge unose se za usluge koje se nabavljaju interno ili eksterno. Ove narudžbenice razlikuju se od standardnih jer ne zahtijevaju račun robe budući da nemaju zalihe. Osim toga, postoji nekoliko malih razlika u izradi PO. Prvo je vrsta dokumenta za ove naloge. Trebao bi biti FO – okvirni nalog. Za nabavu usluge izravno za mjesto troška, ​​slijedit ćemo postupak u nastavku.

Korak 1) Idi na transakciju ME21N.

1. Odaberite vrstu dokumenta FO – Okvirni nalog.
2. Odaberite dobavljača.
3. Odaberite početak valjanosti za PO.
4. Odaberite kategoriju dodjele računa – K i kategorija artikla – D.
5. Unesite opis usluge.
6. Unesite količinu i mjernu jedinicu.
7. Unesite cijenu usluge (npr. 900 EUR po 1 AU – jedinica aktivnosti).

Korak 2) Na razini artikla postoji nekoliko polja koja trebate održavati kako biste stvorili valjanu narudžbenicu za uslugu. Na kartici “Usluge” unesite podatke o Vašoj usluzi, količini i cijeni.

Možda će se od vas tražiti podaci o dodjeli računa.

Korak 3) Ovdje možete unijeti račun glavne knjige (predložit će se u većini slučajeva), a mjesto troška za trošak usluge koje treba dodijeliti.

1. račun glavne knjige.
2. Centar troškova.

Korak 4) Na kartici Ograničenja možete unijeti ograničenje za neplanirane usluge. Očekivana vrijednost koju usluge ne bi trebale premašiti.

Korak 5) Sada odaberite karticu Isporuka i poništite potvrdni okvir Potvrda robe. Usluge nemaju prijem robe jer nisu relevantni za upravljanje zalihama (nemaju zalihe).

Korak 6) Kartica dodjele računa prikazuje informacije koje smo trebali unijeti u skočnom prozoru. Ako se od vas ne traži unos putem skočnog prozora, ovdje možete unijeti podatke.

Korak 7) Ne trebamo skladišni prostor za naš artikl jer nije relevantan za zalihe.

Možete spremiti svoje promjene i dobiti broj dokumenta.

Promjeni i načinu prikaza pristupa se kroz iste transakcije kao i za standard nalog za kupnju, ME22N i ME23N.

Objašnjenje kategorije stavke D i dodjele računa K

Ova dva polja s jednim slovom obavljaju većinu posla na servisnom nalogu, a unos pogrešne kombinacije uobičajeni je razlog zašto se kartica Usluge nikada ne pojavljuje.

Kategorija stavke D – Usluga. Postavka D govori SAP Stavka opisuje rad, a ne materijal. Tri se stvari odmah mijenjaju: kartica Usluge postaje dostupna za unos pojedinačnih servisnih redaka, kartica Ograničenja postaje dostupna za neplanirani rad, a upravljanje zalihama se isključuje za stavku.

Kategorija dodjele računa K – Mjesto troška. Budući da se usluga troši u trenutku kada se izvrši, nikada ne ulazi na zalihu i stoga nema konto zaliha za knjiženje. K usmjerava trošak na troškovni centar i zahtijeva konto glavne knjige. Druge kategorije opslužuju različite primatelje:

• K – Troškovni centar: Rutinske usluge kao što su održavanje, čišćenje i savjetovanje.
• F – Redoslijed: Rad koji pripada internom nalogu ili nalogu za održavanje.
• P – Projekt: Usluge naplaćene WBS elementu u Projektnom sustavu.
• A – Imovina: Rad kapitaliziran u stalnu imovinu, a ne knjižen kao trošak.

Sparivanje je važno. Kategorija stavke D bez kategorije dodjele računa odlazi SAP bez primatelja za trošak, a nalog se ne može spremiti. Glavni podaci troškovnog centra obuhvaćeni su stvaranje troškovnog centra.

Po čemu se servisna narudžbenica razlikuje od standardne narudžbenice

Većina ME21N zaslona izgleda poznato, ali šest ponašanja se mijenja nakon što se koristi kategorija stavki D.

Razdoblje važenja FO naloga čini ga okvirom. Usluge se mogu više puta otkazivati ​​dok ne prođe datum važenja ili se ne potroši granična vrijednost.

List za unos usluga: Potvrda primljenih usluga

Gornji članak završava spremanjem narudžbe, ali sama narudžba ne obvezuje ništa za računovodstvo. Budući da nema primitka robe, list unosa usluge je ono što bilježi da je posao stvarno obavljen i oslobađa trošak. Preskoči.ping ostavlja fakturu bez ikakvog podudaranja.

1. Otvorite transakciju ML81N. Unesite broj narudžbenice za uslugu i, ako narudžba ima više redaka, stavku koju treba potvrditi.
2. Izradite novi unosni list. Napišite kratki tekst koji opisuje razdoblje ili obavljeni posao, na primjer mjesec za koji se fakturira.
3. Usvojite planirane usluge. Pomoću Odabira usluge izvucite retke koji su već navedeni u narudžbi, a zatim unesite stvarno isporučenu količinu. Djelomična potvrda je uobičajena za okvirnu narudžbu.
4. Po potrebi dodajte neplanirane usluge. Radovi koji nisu predviđeni prilikom izdavanja narudžbe unose se izravno na obrazac za unos. Ukupni iznos se provjerava u odnosu na ukupni limit i odbacuje se ako ga premašuje.
5. Provjerite dodjelu računa. Mjesto troška i konto glavne knjige zadani su iz stavke narudžbe i mogu se podijeliti na nekoliko primatelja ako je rad koristio više od jednog odjela.
6. Prihvatite prijavni list. Prihvaćanje je trenutak knjiženja troška. Stvara dokument materijala i računovodstveni dokument koji tereti mjesto troška i odobrava račun za obračun GR/IR, točno kao što bi to učinio prijem robe za materijal.

Prihvaćanje može biti podložno vlastitoj strategiji otpuštanja, u kojem slučaju ML85 obrađuje kolektivno otpuštanje prije knjiženja troška. Tek nakon prihvaćanja, provjera fakture pronalazi količinu koja se podudara, a svako odstupanje blokira dokument dok netko ne može izdati računPovezani materijal obuhvaćen je SAP MM tutorial Serija.

Pitanja i odgovori