Kako knjižiti primitak robe: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Pametni sažetak
Knjiži prijem robe u SAP korištenjem transakcije MIGO. Akcija A01 s referencom R01 povlači stavke narudžbenice na ekran, a knjiženje ažurira zalihe, procjenu vrijednosti i povijest narudžbenice zajedno.
Što je prijem robe u SAP MM?
Primka robe bilježi da je materijal naručen od dobavljača fizički stigao. To je trenutak kada narudžbenica prestaje biti obećanje i počinje utjecati na zalihe i računovodstvo.
Objavljivanje računa ažurira tri stvari odjednom:
- Zaliha: Količina se dodaje prijemnom pogonu i skladišnoj lokaciji u vrsti zalihe koju određuje matični slog materijala.
- Računovodstvo: Za procijenjeni materijal, računovodstveni dokument tereti račun zaliha i odobrava račun za obračun primljene robe ili računa.
- Povijest narudžbi: Stavka narudžbe bilježi primljenu količinu, s kojom se kasnija provjera fakture uspoređuje s fakturom dobavljača.
Budući da se sva tri događaju u jednom knjiženju, pogrešan unos ima posljedice izvan skladišta. Ispravljanje znači storniranje dokumenta umjesto uređivanja, što je obuhvaćeno u poništavanje primitka robe.
Koraci za knjiženje prijema robe SAP
U ovom tutorijalu naučit ćemo kako knjižiti primitak robe.
Korak 1) Možete knjižiti primitak robe za narudžbenicu koristeći šifru transakcije MIGO. Recimo da želimo izvršiti prijem robe za našu narudžbenicu 4500018386.
- Odaberite A01 – Potvrda o primitku robe.
- Odaberite R01 - Narudžbenica.
- Unesite broj narudžbenice.
- Press ENTER.
Korak 2) Možete vidjeti da stavke iz nalog za kupnju su prebačeni na ekran.
- Ovdje možete unijeti podatke o dokumentu, datum knjiženja i odabrati odgovarajuću vrstu poruke za ispis.
- Ako pogledate Vrstu zalihe za obje stavke, možete vidjeti da je prva stavka knjižena na kontrolu kvalitete, a druga je knjižena izravno na Neograničenu zalihu kako bi se mogla koristiti prije provjere kvalitete. Ovo je primjer utjecaja matičnih podataka o materijalu na daljnju obradu u MM modulu. To je zbog potvrdnog okvira prikaza nabave „Knjiži na inspekcijsku zalihu“, koji je označen za LCD TV 40″, ali nije označen za LCD TV 32″.
Korak 3) Sada možemo provjeriti jesu li artikli u redu i objaviti potvrdu o primitku robe (PGR).
- Ovi potvrdni okviri koriste se za potvrdu da su stavke u redu, inače nećete moći napraviti PGR.
- Nakon označavanja kućica provjerite je li dokument spreman za knjiženje. Ako postoje upozorenja ili pogreške, sustav će ih prikazati u skočnom prozoru. U našem slučaju, sve je spremno za knjiženje.
- Objavite dokument.
Dokument je spremljen i dodijeljen mu je broj.
💡 Savjet: Zabilježite broj dokumenta materijala iz statusne trake. To je jedina referenca koja kasnije poništava knjiženje, a naknadno pretraživanje kroz povijest narudžbenice puno je sporije nego zapisivanje sada.
MIGO Akcijski i referentni dokument Codes
Dva padajuća izbornika na vrhu MIGO-a određuju sve što transakcija radi. Prvi imenuje radnju, drugi imenuje dokument na koji se radnja odnosi.
| Akcijski Code | Akcijski | Tipična referenca |
|---|---|---|
| A01 | Primitak robe | Narudžbenica, proizvodni nalog, ulazna isporuka |
| A02 | Povratna dostava | Materijalni dokument izvornog računa |
| A03 | Poništenje | Materijalni dokument koji treba stornirati |
| A04 | prikaz | Bilo koji materijalni dokument, samo za čitanje |
| A05 | Otpuštanje blokiranih dionica GR-a | Materijalni dokument blokiranog primitka |
| A06 | Naknadna dostava | Materijalni dokument ranijeg djelomičnog primitka |
| A07 | Izdavanje robe | Narudžba, rezervacija ili bez reference |
| A08 | Prijenos knjiženja | Rezervacija ili bez reference |
Najčešće korišteni referentni kodovi su R01 Narudžbenica, R02 Materijalni dokument, R03 Otpremnica, R04 Narudžba i R08 Rezervacija. Odabirom A01 s R01, kao u gornjem primjeru, standardna je kupnja za plaćanje računa. Odabirom A03 s R02 vrši se poništenje.
Vrste zaliha na prijemu robe
Gornji primjer prikazuje dvije stavke iz jedne narudžbe koje završavaju u različitim vrstama zaliha. To ponašanje nije postavka na narudžbenici; dolazi od glavnih podataka i konfiguracije kvalitete.
| Vrsta dionice | Dostupno za korištenje? | Što tamo šalje dionice |
|---|---|---|
| Neograničena upotreba | Da | Zadano kada se ne primjenjuje pregled ili blokada |
| Provjera kvalitete | Ne, do odluke o korištenju | Zastavica zaliha za objavu na pregledu ili aktivna vrsta QM pregleda |
| Blokirane dionice | Ne | Ručno odabrano na računu za sumnjiv materijal |
| GR blokirane dionice | Ne, i još nije procijenjeno | Neprocijenjena potvrda koja se koristi kada vlasništvo nije preneseno |
Slijede tri praktične posljedice. Zaliha u kontroli kvalitete ne može se izdati u proizvodnju dok se ne otpusti, pa neispravno označen materijal zaustavlja proizvodnju. Blokirane zalihe ostaju vrednovane i još uvijek se pojavljuju u bilanci. A naknadno premještanje količine između ovih vrsta je... knjiženje prijenosa, a ne novi račun.
Tamo gdje je inspekcija aktivna, odluka o korištenju koja oslobađa zalihe obuhvaćena je SAP Vodič za završnu inspekciju QM-aNakon što račun stigne, provjera ga uspoređuje s primljenom količinom i, ako se pojavi odstupanje, blokira ga dok netko ne može izdati račun.
