Ovaj vodič će vas provesti kroz korake za izvođenje dokumenta Reversal.
Koraci za Reverse Dokument u SAP
Korak 1) Unesite šifru transakcije FB08 u naredbeno polje
Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke
- Unesite broj dokumenta za dokument koji treba stornirati
- Unesite šifru poduzeća knjiženja dokumenta
- Unesite Fiskalna godina za objavu
- Unesite Reversal kod (Razlog za Reversal)
- Unesite datum knjiženja
- Ili Unesite razdoblje knjiženja
- Ako je Document dodijelio ček za plaćanje, unesite šifru razloga za poništavanje čeka.
Korak 3) Provjerite dokument pritiskom na “Prikaži prije storniranja”
Korak 4) Provjerite dokument
Korak 5) Vratite se na prethodni zaslon, a zatim pritisnite Spremi na standardnoj alatnoj traci
Korak 6) Provjerite statusnu traku za generirani broj storno dokumenta
Uspješno ste izvršili storniranje dokumenta.
Mason Garcia
