Kako stvoriti fakturu za kupca FB70 u SAP Fico

U ovom vodiču naučit ćemo kako izraditi fakturu kupca za prodaju

Koraci za izradu fakture za kupčevu prodaju

Korak 1) Unesite transakciju FB70 SAP Naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite tvrtku Code želite poslati račun

Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

1. Unesite korisnički ID kupca kojem će se fakturirati
2. Unesite datum fakture
3. Unesite iznos za fakturu
4. Odaberite porez Code za primjenjivi porez
5. Odaberite indikator poreza “Izračunaj porez”.

Korak 4) Provjerite uvjete plaćanja na kartici Plaćanje

Korak 5) U odjeljku s pojedinostima stavke unesite sljedeće

1. Uđite u prodaju Revenue Račun
2. Odaberite Kredit
3. Unesite iznos za fakturu
4. Provjerite porezni broj

Korak 6) Nakon dovršetka gornjih unosa provjerite status dokumenta

Korak 7) Pritisnite gumb Objavi na standardnoj tracii pričekajte da se broj dokumenta generira i prikaže na statusnoj traci za Konformaciju

Uspješno ste knjižili fakturu prodaje