Hur man skapar försäljningsdokument Skriv in SAP
Jessica Blake
Skapa försäljningsdokument Skriv in SAP
Försäljningsdokumenttyper är en indikator med två tecken, genom vilken systemet behandlar olika dokument på olika sätt. SAP tillhandahåller många standardtyper för försäljningsdokument. Typer av försäljningsdokument används i-
- Försäljningsaktiviteter (förfrågan/offert).
- Kundorder.
- Köpeavtal.
- Kundklagomål.
I försäljningsorder finns det tre nivåer –
- Data på rubriknivå
- Data på artikelnivå
- Data på schemanivå
In SAP flera standardtyper för försäljningsdokument finns tillgängliga. Vi kan skapa anpassad försäljningsdokumenttyp med T-kod-VOV8.
Skapa internt nrintervall för typ av försäljningsdokument.
VN01 är T-kod för skapande av Internt nummerområde. Vi kommer att använda detta interna nr. i steg-3.
- Ange T-kod VN01 i kommandofältet i en ny SAP-session.
- Klicka på knappen Skapa för intervall.
- Klicka på +intervallknappen för att skapa ett nytt intervallintervall.
- Ange Från nummer / Till nummer / nuvarande nummer / lämna tomt Ext som står för External Number Range.
- Klicka på knappen Spara.
Ett meddelande "Ändringarna sparades" visas.
Steg 1)
- T-kod för försäljningsdokument typ är VOV8.
- Lista över försäljningsdokumenttyper.
Steg 2) För att skapa ny försäljningsdokumenttyp klicka på 
- Ange typ av försäljningsdokument.
- Ange försäljningsdokumentkategori från listan över möjliga poster.
Den här skärmen har flera sektioner enligt ovan-
- Nummersystem
- Allmän kontroll
- Transaktionsflöde
- Schemaläggningsavtal
- Frakt & Leverans
- Billanvändning
- Begärt leveransdatum
- Kontrakt
- Tillgänglighetskontroll
Vi kommer att lägga in data i sektionen Nummersystem / Allmän kontroll / Transaktionsflöde / Frakt.
Steg 3) Nummersystem
Det finns två metoder för att definiera nej. sortiment för försäljningsdokument.
- Intern tilldelning – Detta uppdrag fungerar internt och nummer för försäljningsdokument genereras automatiskt.
- Externt uppdrag – Det här uppdraget fungerar externt. t.ex. i nedanstående bildnummer börjar från 02.
Steg 4) Allmän kontroll
- Ange värde i Kontrollera kreditgräns / Kreditgrupp / Utmatningsansökningsfält från möjlig värdelista/ kontrollera Artikeluppdelning / Läs infopost.
Steg 5) Transaktionsflöde
- Ange värde i skärmsekvens grp. / transaktionsgrupp / dokumentprissättningsförfarande.
- Ange värde i fältet Visa intervall / Fcode / offertmeddelande. / Dispositionsavtal medd.
Steg 6)
- Ange värde i leveranstyp som sparats från eventuell listpost.
- Ange profil för fartygskostnadsinformation från eventuell lista.
Steg 7) Klicka på Spara 
Knapp.
Meddelandet "Data sparades".
