SAP Tutorial de procedimento de determinação de imposto SD: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP usa a técnica do Método de Condição para calcular impostos (exceto imposto retido na fonte) no sistema. Os Procedimentos de Cálculo de Impostos (definidos no sistema) juntamente com os Códigos Tributários são utilizados no cálculo do valor do imposto.

O Código Tributário é o primeiro passo no procedimento de cálculo do imposto. O código tributário descreve o seguinte -

• Tipo de imposto (O tipo de imposto pode ser definido pelo código T –OVK1).
• Valor do imposto calculado/lançado.
• conta GL para lançamento fiscal.
• Cálculo de imposto adicional.

Cada país possui um Procedimento Tributário específico definido no sistema padrão. Um procedimento de cálculo de imposto contém os seguintes campos:

• Passos — Determina a sequência de linhas dentro do procedimento.
• Tipos de condição — Indica como funcionará o modelo de cálculo de impostos (se os registros são de valor fixo ou percentual e se os registros podem ser processados ​​automaticamente).
• Etapa de referência s— O sistema obtém o montante/valor que utiliza no seu cálculo (por exemplo, o montante base).
• Chaves de conta/processo— Forneça o vínculo entre o procedimento fiscal e as contas contábeis nas quais os dados fiscais serão lançados. Isso ajuda nas atribuições automáticas de contas fiscais. Para habilitar esta atribuição automática, é necessário definir o seguinte:
• Postando chaves (a menos que haja uma exigência específica, será suficiente utilizar as chaves de lançamento contábil: Débito: 40, Crédito: 50).
• Regras para determinar em quais campos a determinação de contas deverá se basear (como código de imposto ou chave de país).

Etapa 1) Categoria Fiscal

Categoria de imposto é usada para agrupar e gerenciar taxas de imposto sobre produtos ou taxas de serviço semelhantes. As taxas de imposto são definidas para cada um dos códigos de imposto. As taxas de imposto estão vinculadas aos Tipos de Imposto e estão incluídas nos procedimentos fiscais (nesta relação, é tecnicamente possível que um único código de imposto possa ter múltiplas taxas de imposto para vários tipos de imposto). que é anexado a um registro mestre do Razão. Um procedimento fiscal específico é acessado sempre que essa conta contábil é usada no processamento de documentos.

Passo 1.1)

1. Insira o código T OVK3 no campo de comando.
2. Clique no botão Novas entradas.

Passo 1.2)

1. Insira categorias de impostos, classe de imposto e descrição.
2. Clique no botão Salvar.

Uma mensagem “Dados foram salvos” é exibida.

Etapa 2) Definir tipos de impostos

Passo 2.1)

1. Insira o código T – OVK1 no campo de comando.
2. Clique no botão novas entradas.

Passo 2.2) Insira o país fiscal/sequência/categoria fiscal e salve os dados.

Etapa 3) Atribuir a planta para determinação de imposto

Passo 3.1)

1. Insira o código T OX10 no campo de comando.
2. Clique no botão Novas entradas.

Passo 3.2)

1. Insira Planta / Nome1.
2. Insira o código do país/código da cidade.

Salve os dados.

Etapa 4) Definir os impostos materiais.

1. Insira o código T OVK4 no campo de comando.
2. Clique no botão Novas entradas.

Passo 4.1)

• Insira a categoria fiscal/Classificação e descrição fiscal.
• Salve os dados.

Etapa 5) Definir a determinação do imposto

Passo 5.1)

1. Insira o código T VK12 no campo de comando.
2. Insira o tipo de condição.

Passo 5.2) Selecione Impostos nacionais.

Passo 5.3)

1. Insira o país/classe fiscal do cliente/classe fiscal do material.
2. Execute o relatório.

Passo 5.4) Insira a classe de imposto do cliente/classe de imposto de material/valor/período de validade e código de imposto.

Salve o registro.