구매 주문 ME21N을 생성하는 방법 SAP
편집 팀
⚡ 스마트 요약
ME21N을 사용하여 구매 주문 생성하기 SAP 내부 이전, 외부 상품, 서비스, 하청업체 등 모든 조달 과정을 표준화합니다.trac위탁판매, 제3자 판매 및 위탁판매 프로세스를 다룹니다. 이 튜토리얼에서는 ME21N 트랜잭션을 단계별로 안내하고, 모든 헤더 및 품목 레벨 탭을 설명하며, 마스터 데이터가 각 필드를 자동으로 채우는 방법을 보여줍니다.
구매 주문서란 무엇인가요? SAP?
구매 주문서 SAP 구매 주문서는 구매자가 합의된 조건에 따라 공급업체로부터 자재 또는 서비스를 구매하려는 의사를 확인하는 공식 조달 문서입니다. 구매 주문서는 내부 조달(한 공장에서 다른 공장으로의 이전), 외부 상품 조달(직접 소비 또는 재고), 서비스 조달 등 다양한 조달 시나리오에서 사용됩니다. 또한 하청업체 선정에도 중요한 역할을 합니다.trac직접 구매, 제3자 구매 및 위탁 판매 프로세스를 지원합니다. 각 구매 주문서는 처음부터 생성하거나 기존 구매 요청서, 견적 요청서, 견적서, 다른 구매 주문서 등을 참조하여 생성할 수 있습니다.tract, 즉 판매 주문은 조달 과정을 처음부터 끝까지 감사할 수 있도록 해줍니다.
ME21N 트랜잭션을 사용하여 구매 주문을 생성하는 이유는 무엇입니까?
ME21N 트랜잭션은 구매 주문 생성을 위한 최신 "사용자 친화적인" 화면으로, 조달 업무의 표준 인터페이스로 자리 잡았습니다. SAP기존 ME21 트랜잭션 대신 ME21N을 선택하면 구매자는 헤더 및 품목 영역, 드래그 앤 드롭 탭 탐색, 마스터 데이터 자동 입력 기능이 있는 단일 화면을 사용할 수 있습니다.
- 더 빠른 데이터 입력: 헤더, 상품 개요 및 상품 상세 정보가 한 화면에 표시되어 화면 전환 횟수를 줄입니다.
- 마스터 데이터 재사용: 공급업체, 자재 및 구매 정보 기록 데이터가 문서에 자동으로 입력되어 오타 발생 위험이 줄어듭니다.
- 더 나은 검증: 상태 필드에는 구매 주문서가 저장되는 순간의 표면 배송, 송장 및 확인 상태가 표시됩니다.
- 참조 문서: ME21N을 사용하면 구매 요청서에서 복사할 수 있습니다.trac몇 번의 클릭만으로 견적 요청서(ts), 견적 요청서(RFQ) 또는 기존 구매 주문서(PO)를 확인할 수 있습니다.
구매 주문서를 작성하는 방법 SAP ME21N
구매 주문서는 표준 거래 절차를 사용하여 생성됩니다. ME21N (또는 ME21(이전 버전의 거래 방식입니다.) 아래 네 단계를 따라 완전한 구매 주문서를 생성, 확인 및 저장하십시오.
1단계) 헤더 및 품목 데이터 입력
- 거래 코드 입력 ME21N.
- 입력 공급 업체.
- 입력 재료 번호 조달해야 할 물품입니다.
- 입력 양 및 측정 단위(선택 사항 - 시스템은 구매 정보 기록의 측정 단위를 사용합니다).
- PR 기사 ENTER 입력하신 데이터를 확인하기 위해서입니다.
The 구매 주문 품목 이제 구매 정보 기록과 자재 마스터의 정보가 공급업체 마스터 데이터와 결합되어 채워집니다. 이는 다음 몇 화면에서 확인할 수 있습니다.
납품일과 순가격은 마스터 데이터에 제공된 정보를 바탕으로 자동으로 입력됩니다.
아래 스크린샷에서 블록은 1 2 구매 정보 기록에서 가져온 데이터로 채워졌고, 블록은 3 벤더 마스터 데이터에서 정보를 가져왔습니다.
구매 정보 기록 마스터 데이터를 통해 자동으로 채워지는 텍스트:
- 정보 기록 PO 텍스트 — 정보 레코드 마스터에서 가져온 텍스트입니다.
- 정보 기록 참고 — 정보 레코드 마스터에서 가져온 정보입니다.
- 이 필드의 텍스트는 당사 정보 기록에 저장된 텍스트와 일치합니다.
단계 2) Rev상태 탭을 확인하세요
- 구매 주문서에는 헤더 레벨에 여러 탭이 있습니다. Status 해당 탭에서 구매 주문의 현재 상태에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 이 블록에서는 일반 상태(활성)뿐만 아니라 구매 주문 확인(미발송), 배송 상태 및 송장 상태를 확인할 수 있습니다.
- 상태 블록에는 주문 수량 및 금액, 납품 수량 및 금액, 미납 수량 및 금액, 청구 수량 및 금액, 그리고 계약금 정보 등 수량과 금액이 표시됩니다.
다른 헤더 탭에는 조직 데이터, 가져오기, 추가 데이터, 파트너, 커뮤니케이션, 주소, 문자 메시지, 조건 및 배송/송장 설정에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
3단계) 배송 및 송장 조건 설정
The 배송/송장 이 탭에는 지불 조건과 거래 조건에 대한 데이터가 있습니다. 여기에 지불 조건(예: =D06 - 납품 후 30일 이내 지불)과 거래 조건(두 개의 인코텀즈 필드에 - 예: EXW Wien)을 입력할 수 있습니다.
4단계) 조직 데이터 구성
The 조직 데이터 이 탭에는 구매 조직, 구매 그룹 및 회사 코드에 대한 정보가 있습니다. 필요한 경우 여기서 다른 구매 그룹을 선택할 수 있습니다.
기타 헤더 레벨 탭
- The 상태 이 탭은 가격 및 조건에 대한 데이터를 헤더 수준에서 보여줍니다.
- The 텍스트 탭 키는 헤더 수준 텍스트를 유지하는 데 사용됩니다.
- The 주소 탭에는 공급업체 주소 데이터가 들어 있습니다.
- The 추가 자료 이 탭에는 판매자의 단체 번호와 부가가치세 등록 번호가 포함되어 있습니다.
구매 주문서의 품목별 탭
품목별로 구매 주문서에는 각 품목에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
- 에 배달 일정 탭에서 원하는 배송 일정과 각 날짜별 배송 수량을 입력할 수 있습니다.
- The 재료 데이터 이 탭에는 공급업체 자재 번호, 배치 번호, 공급업체 배치 번호, EAN 코드 및 유사한 속성에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 데이터 중 일부는 구매 정보 기록에서 가져옵니다.
- 에 배송 이 탭에서는 배송 허용 오차율(초과 및 부족 배송), 배송 상태, 배송 알림 설정 및 기타 배송 옵션을 설정할 수 있습니다.
- The 송장 탭에는 송장 관련 데이터와 해당되는 경우 입력해야 하는 "세금" 필드가 있습니다(예시에서는 세금 코드가 다음과 같습니다). V1 두 항목 모두에 대해).
- The 상태 탭은 항목 수준에서 조건을 지정하는 데 사용됩니다.
- The 배달 주소 기본 배송 주소는 당사 주소이지만, 다른 주소로 배송해야 하는 경우 변경할 수 있습니다.
- The 확인 해당 탭에는 품목 확인 제어 및 거부 표시기와 관련된 특정 데이터가 포함되어 있습니다.
모든 데이터의 오류를 다시 한번 확인하고 정확하게 입력했으면 구매 주문서를 저장하여 확정하십시오. SAP 시스템.
