Slik oppretter du varemottak i SAP: MIGO, MB1C, MB03

Hva er en varemottak i SAP?

A Varemottak in SAP MM registrerer den fysiske inngående bevegelsen av materialer mot et referansedokument, for eksempel en bestilling, produksjonsordre eller inngående levering. Bokføring av kvitteringen oppdaterer lagermengder og -verdi, utløser en regnskapspostering og lukker syklusen fra innkjøp til lagerbeholdning.

To transaksjoner brukes vanligvis til å opprette en varemottak:

• MIGO – den moderne, flerbrukstransaksjonen som støtter alle bevegelsesscenarier.
• MB1C — den klassiske transaksjonen, beholdt for raske bevegelser uten referansedokument.

De fleste team bruker MIGO fordi det konsoliderer alle bevegelsestyper, leverandører, anlegg og lagerlokasjonsalternativer bak én enkelt skjerm.

Prosess for å opprette varemottak i SAP bruker MIGO

Følg trinnene nedenfor for å bokføre en varemottak mot en bestilling med MIGO, og bekreft deretter det resulterende materialdokumentet med MB03.

Trinn 1) Åpne MIGO og velg bestillingen

1. Utfør MIGO transaksjon.
2. Velg A1 – Varemottak prosess.
3. Velg R01 – Innkjøpsordre som referansedokument.
4. Skriv inn kjøpsordrenummeret ditt.
5. Klikk på Utfør-knappen.

Trinn 2) Bekreft kontering og dokumentdato

Materialet overføres til vareoversiktsdelen. Velg bokføringsdato og dokumentdato — keepping Dagens dato anbefales som standard med mindre kvitteringen er tilbakedatert av samsvarshensyn.

Trinn 3) Revse overskrift og elementfaner

1. På overskriftsnivå åpner du Leverandør fanen for å vise leverandørinformasjon.
2. Klikk på linjenummeret for å se flere faner nederst på skjermen. Hver fane viser spesifikk informasjon om varen.
3. Åpne Materiale fanen for å se de generelle materialstamdataene.

Trinn 4) Sjekk mengden

Åpne Antall fanen. Du kan bokføre en varemottak for mindre enn det bestilte antallet ved å endre verdien her. Det bestilte antallet vises fortsatt nederst på skjermen som referanse.

Trinn 5) Bekreft destinasjonen («Hvor»-fanen)

Den neste fanen inneholder informasjon om destinasjonen for varene:

1. Ocuco bevegelsestype brukes for kvitteringen (vanligvis 101 for en standard GR mot en innkjøpsordre).
2. Målet anlegg og lagringsplass.
3. Ocuco lagertype ved mottak. I eksemplet blir materialet lagt inn på kvalitetsinspeksjon – en indikator som er satt i materialstamdataen – så det er ikke tilgjengelig for bruk før det er bekreftet at kvaliteten er tilfredsstillende.
4. Ocuco varemottaker og lossepunkt felt.

Hvis du trenger å endre lagringssted eller overstyre lagerbokføringstypen, gjør du det i denne fanen.

Trinn 6) Revse bestillingsdata og legge ut

Ocuco Innkjøpsordredata Fanen viser referansedetaljer fra innkjøpsordren:

1. Du kan endre hvordan levering fullført Indikatoren oppdateres på bestillingen. Som standard oppdateres den automatisk ved bokføring, men du kan endre dette hvis prosessen din krever en annen tilnærming.

Etter at du har gjennomgått hver fane og bekreftet at dataene er nøyaktige, flagg elementene som OKDeretter kan du postere dokumentet.

Ved oppslag, SAP genererer et materialdokument, og en bekreftelsesmelding viser det nye materialdokumentnummeret.

Bekreft materialdokumentet med MB03

Bruk transaksjon MB03 for å slå opp det materielle dokumentet du nettopp la ut.

1. Utfør transaksjonen MB03.
2. Oppgi materialdokumentnummeret og dokumentåret.
3. Press ENTER.

Du vil se grunnleggende informasjon om dokumentet og elementene i det.

Double-klikk på et element for å se nærmere.

Varedetaljervisningen viser tilleggsinformasjon som kontotildeling, batch og verdi.

Du har nå bokført en varemottak og bekreftet det resulterende materialdokumentet. Prosessen er identisk for produksjonsordrer og inngående leveranser – bare referansedokumentet (R02 for ordrer, R08 for inngående levering) endres.

Viktige transaksjoner og bevegelsestyper

Tabellen nedenfor oppsummerer de vanligste transaksjonene og bevegelsestypene som brukes under varemottaksprosessen.

Transaksjon / Bevegelse	Formål
MIGO	Universell varebevegelsestransaksjon – mottak, utstedelser, overføringer og tilbakeføringer.
MB1C	Rask vareflyt uten referansedokument; ideelt for førstegangs opplasting av lagerbeholdning.
MB03	Vis et materialdokument som allerede er bokført.
MB31	Varemottak mot en produksjonsordre.
Bevegelsestype 101	Standard varemottak mot en bestilling.
Bevegelsestype 102	Revoverførsel av en varemottak mot en bestilling.
Bevegelsestype 103	Varemottak til sperret lager for leverandørvurdering.
Bevegelsestype 105	Frigivelse av sperret lager til ubegrenset bruk.

Beste praksis for bokføring av varemottak

Følgende vaner holder varemottaksposteringene rene, reviderbare og enkle å avstemme ved månedsavslutningen:

• Match mot PO-linjen: Bokfør alltid mot en bestemt bestillingslinje, slik at treveis samsvar med fakturaen fungerer automatisk.
• Bekreft publiseringsdato: Bokføringsdatoen styrer FI-perioden; aldri tilbakedater en kvittering uten godkjenning fra finansverdenen.
• Bruk lagertype med vilje: rute innkommende materiale til kvalitetsinspeksjon eller sperret lager når kvalitetsteamet må klarere det før forbruk.
• Dokumenter delvise kvitteringer: Noter korte forsendelser i vareteksten og informer om kjøp slik at bestillingsordren kan lukkes eller forfølges.
• Legg ved støttedokumenter: Bruk tjenestenotatene eller de generiske objekttjenestene til å legge ved leveringsseddelen for revisjonsspor.
• Valider verdiposteringer: Åpne FI-regnskapsposter via materialdokumentet for å bekrefte at GR/IR-clearingkontoen beveger seg som forventet.

Spørsmål og svar