ME11: Hvordan opprette en kjøpsinformasjonspost i SAP
Olivia Turner
⚡ Smart oppsummering
Kjøpsinformasjonsposter i SAP Koble et spesifikt materiale til en leverandør, og lagre priser, betingelser, leveringsdata og toleranser. Transaksjon ME11 oppretter dem, og gir innkjøp nøyaktige standardverdier for hver bestilling som opprettes mot den leverandøren og materialet.
Kjøpsinfopost
Kjøpsinfoposter er informasjon om vilkår for kjøp av et bestemt materiale fra en leverandør. De opprettholdes ved kombinasjon av leverandør/materiale og kan inneholde data for priser og betingelser, grenser for overlevering og underlevering, planlagt leveringsdato, tilgjengelighetsperiode.
Innkjøpstyper i infopost
-
standard
En standard infopost inneholder informasjon for standardinnkjøpsordrer. Infopostene kan opprettes for materialer og tjenester med og uten masterposter.
-
Underkontraclingen
En underforbrytelsetractor info-posten inneholder bestillingsinformasjon for subcontract-ordrer. Hvis du for eksempel underleverandørertracved montering av en komponent, delkomponententractor-informasjonsposten ville inkludere leverandørens (underleverandør)tractor's) pris for montering av komponenten.
-
Rørledning
En rørledningsinfopost inneholder informasjon om en leverandørvare som leveres gjennom en rørledning eller rør (for eksempel olje eller vann) eller på lignende måte (for eksempel strøm gjennom strømnettet). Infoposten inneholder leverandørens pris for bruken av slike varer av kjøperen («uttak i rørledningen»). Du kan beholde uttaks-/brukspriser for ulike gyldighetsperioder.
-
Consignment
En forsendelsesinfopost inneholder informasjon om et materiale som leverandører holder tilgjengelig for egen regning på bestillerens lokaler. Infoposten inneholder leverandørens pris for uttak fra bestiller fra konsignasjonslager. Som i tilfellet med rørledningsinfoposten, kan du beholde priser for forskjellige gyldighetsperioder.
Hvordan opprette en kjøpsinformasjonspost
Kjøpsinfoposter kan opprettes for alle typer anskaffelser, og behandles ved hjelp av transaksjonskoden ME11.
Trinn 1)
- Skriv inn transaksjon ME11 i ledeteksten.
- Nøkkelen for å opprette infoposten er kombinasjonen Leverandør/Materiale. Du kan angi innkjøpsorganisasjon og/eller anlegg.
- Du må velge en infokategori for ønsket anskaffelsestype. Pressen ENTER for å gå videre til neste skjermbilde.
Trinn 2) Her gir du informasjon om Infopost Generelle data.Denne informasjonen vedlikeholdes for alle anskaffelsestyper (vedlikeholdes kun én gang for alle: Standard, Subcontracting, rørledning, forsendelse), og det er de mest relevante feltene:
- Påminnelse 1, 2, 3: Disse tre feltene indikerer rester som skal utstedes til leverandøren. Negativ verdi indikerer at leverandøren skal være før tilbud eller leveringsdato.
- Leverandørmatte. Ingen: Materialnummer som brukes av leverandøren for dette materialet.
- Leverandørmaterialgruppe: materialgruppe brukt av leverandøren for dette materialet.
- Selger: Navn på kontaktperson.
- Telefon: telefonnummer til kontaktperson eller leverandør
- Returavtale: dette kan indikere om retur av varer er tilgjengelig, og om det er refusjon tilgjengelig.
- Bestillingsenhet: enhet der dette materialet er bestilt av leverandøren.
- Sertifikatkategori: type sertifikat utstedt av leverandøren som gjelder dette materialet.
- Opprinnelsesland: landet der dette materialet er produsert.
Etter å ha lagt inn alle ønskede data, kan vi klikke på knappen Kjøp. Org. Data 1 skal overføres til skjermen for å legge inn informasjon som er avhengig av kjøpsorganisasjonen.
Trinn 3) Denne visningen opprettholdes separat for hver anskaffelsestype. Vi har valgt Standard innkjøpstype, og vi kan fylle ut flere relevante felt her.
- Planlagt leveringstid: standardtid i dager som materialleveringen er planlagt.
- Innkjøpsgruppe: innkjøpsgruppe nevnt i materialmestertimer.
- Standard mengde: standard innkjøpsmengde for materiale.
- Minimumsmengde: ikke tillat innkjøp av et kvantum som er mindre enn oppgitt her.
- Maksimalt antall: vi ønsker ikke å kjøpe mer enn dette antallet om gangen.
- Nettpris: nettopris på materiale per innkjøpsenhet.
- Incoterms: handels- og leveringsbetingelser.
Trinn 4) Trykk på knappen Betingelser.
Det neste skjermbildet brukes til å opprettholde prisbetingelser og som du kan se, ble prisen som ble angitt på forrige skjerm overført til denne skjermen.
- Tilstandstype: du kan angi en betingelsestype i dette feltet.
- Beløp per enhet: i disse 4 feltene kan du angi et beløp og beløpsenhet (for eksempel 2.800 EUR) og kvantitet som dette beløpet er gyldig for (1 PAL).
- Gyldig fra.
- Gyldig til. Felt 3 og 4 representerer en gyldighetsperiode for tilstand(er). Det betyr at denne betingelsen er gyldig fra 10.05.2013. til 31.12.9999. (uendelig fremtidig gyldighet).
Trinn 5) Standardtekster for denne kombinasjonen av materiale/leverandør kan defineres i tekstvisningen i kjøpsinfoposten.
- Du kan legge inn infopostnotatet på disse fem linjene, og det vil bare være aktivt hvis det er krysset av for infopostnotat.
- Samme logikk som tidligere bortsett fra at dette er en standard varetekst som vil bli kopiert til innkjøpsordre.
Når du har lagt inn all ønsket informasjon om vår kombinasjon av materiale/leverandør, kan du lagre transaksjonsdataene og vil bli presentert med informasjon om kjøpsinfopostnummeret som er tildelt vår infopost. Vi kan bruke den for fremtidig referanse for å redigere eller vise posten vår.
Nå kan vi sette opp de tre andre informasjonspostene for anskaffelsestypen, som du bare trenger å vedlikeholde på skjermbildet Innkjøpsorganisasjonsdata 1.
