MIRO에서 SAP송장 검증 T코드

송장 검증이란 무엇인가요? SAP?

송장 검증은 다음과 같습니다. SAP MM 프로세스는 구매-지불 주기를 완료합니다. 구매 주문이 생성되고 상품 입고가 게시되면 공급업체가 송장을 보냅니다. 송장 검증은 송장이 주문 및 수령 내역과 일치하는지 확인한 후, 부채를 매입채무 계정에 게시합니다. SAP FI.

송장 검증 단계의 주요 책임 사항:

• 송장을 참조된 구매 주문서 및 상품 수령증과 대조하십시오.
• 가격, 수량 및 납기일에 대한 허용 오차 검사를 적용하십시오.
• 세금, 운송비 및 기타 계획된 또는 계획되지 않은 배송 비용을 기록하십시오.
• 공급업체 보조원장과 GR/IR 정산 계정을 업데이트합니다.

SAP 거래를 통해 검증을 수행합니다. MIRO (물류 송장 검증). MIRO는 기존의 MR01/MRHR 트랜잭션을 대체하며 현재 ECC 및 S/4HANA에서 표준 진입점입니다.

송장 검증에서의 3자 대조

3자 매칭은 MIRO의 핵심 제어 원리입니다. SAP 공급업체 송장을 게시하면 시스템에서 세 가지 문서가 일치하는지 확인합니다.

1. 구매 주문서(PO): 사기tracME21N 거래에서 실제 약정이 생성되었습니다.
2. 상품 입고(GR): MIGO에 배송 증명이 게시되었습니다.
3. 송장 : 판매자가 제출한 문서.

가격, 수량 또는 금액이 사용자 정의 설정(트랜잭션 OMR6)에서 구성된 허용 오차 범위를 벗어나는 경우, MIRO는 사용자에게 경고하거나 송장 지급을 차단합니다. 차단된 송장은 MRBR을 통해 해제될 때까지 시스템에 남아 있어 명확한 감사 추적을 제공하고 중복 또는 부정 지급을 방지합니다.

송장 검증을 수행하는 방법 SAP MIRO

아래 절차는 송장 검증 과정을 단계별로 설명합니다. SAP MIRO 트랜잭션을 사용합니다.

단계 1) 기본 송장 정보를 입력하세요.

1. 거래 코드 입력 MIRO.
2. 왼쪽 메뉴에서 송장 거래 유형으로.
3. 송장 날짜를 입력하세요.
4. 입력 구매 주문 번호.
5. PR 기사 ENTER 구매 주문 데이터와 상품 입고 내역을 조회합니다.

단계 2) 에 결제 탭에서 R – 송장 검증 서류 검토를 위해 보류해야 하는 경우, 지급 보류 사유로 해당 내용을 기재하십시오.

단계 3) Rev게시하기 전에 시스템 메시지를 확인하세요.

1. 클릭 메시지 버튼을 클릭합니다.
2. 각 메시지를 읽고 오류나 경고 사항을 수정하십시오.

아래 예시에서는 입력된 가격이 허용 오차 범위 미만이므로 경고 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 정보 제공용이며 게시를 중단시키지는 않습니다. 해당 동작을 보여주기 위해 Item 1의 가격을 28.000에서 22.000으로 변경하여 의도적으로 표시한 것입니다.

품목 1의 가격을 28.000으로 수정하면 경고 메시지가 사라집니다. 입력된 총 금액은 30.400(품목 1 28.000 + 품목 2 2.400)입니다.

단계 4) 클릭 시뮬레이션 회계 문서를 미리 보려면 이 버튼을 클릭하십시오.

시뮬레이션 결과는 아래와 같습니다. 차변과 대변이 예상되는 총계정원장 계정(공급업체, 입고/납입, 세금)에 반영되었는지 확인하십시오.

단계 5) 문서를 저장하세요. 화면 하단에 새 송장 번호가 포함된 확인 메시지가 나타납니다.

자주 묻는 질문