كيفية إنشاء نوع مستند المبيعات في SAP

إنشاء نوع مستند المبيعات SAP

أنواع مستندات المبيعات عبارة عن مؤشر مكون من حرفين، يقوم النظام من خلاله بمعالجة المستندات المختلفة بطريقة مختلفة. SAP يوفر العديد من أنواع مستندات المبيعات القياسية. تُستخدم أنواع مستندات المبيعات في-

• أنشطة ما قبل البيع (الاستفسار / عرض الأسعار).
• طلب المبيعات.
• عقد مبيعات.
• شكوى العميل.

في أمر المبيعات هناك ثلاثة مستويات -

1. بيانات مستوى الرأس
2. بيانات مستوى السلعة
3. بيانات مستوى الجدول الزمني

In SAP تتوفر العديد من أنواع مستندات المبيعات القياسية. يمكننا إنشاء نوع مستند مبيعات مخصص بواسطة T-code-VOV8.

إنشاء نطاق رقم داخلي لنوع مستند المبيعات.

VN01 هو رمز T لإنشاء نطاق الأرقام الداخلية. سوف نستخدم هذا الرقم الداخلي. في الخطوة 3.

1. أدخل T-code VN01 في حقل الأمر في جلسة sap جديدة.
2. انقر على زر إنشاء للفاصل الزمني.

1. انقر على زر + الفاصل الزمني لإنشاء نطاق فاصل جديد.
2. أدخل من رقم / إلى رقم / الرقم الحالي / اترك فارغًا تحويلة تشير إلى نطاق الأرقام الخارجية.
3. انقر على زر حفظ.

يتم عرض رسالة "تم حفظ التغييرات".

الخطوة 1)

1. رمز T لنوع مستندات المبيعات هو VOV8.
2. قائمة أنواع مستندات المبيعات.

الخطوة 2) لإنشاء مستند مبيعات جديد، انقر فوق

• أدخل نوع مستند المبيعات.
• أدخل فئة مستند المبيعات من قائمة الإدخالات المحتملة.

تحتوي هذه الشاشة على قسم متعدد كما هو مذكور أعلاه-

1. نظام رقم
2. الرقابة العامة
3. تدفق المعاملات
4. اتفاقية الجدولة
5. الشحن
6. Billجي
7. تاريخ التسليم المطلوب
8. نوع العقد
9. التحقق من التوفر

سنقوم بإدخال البيانات في نظام الأرقام / التحكم العام / تدفق المعاملات / قسم الشحن.

الخطوة 3) نظام الأرقام

هناك طريقتان لتحديد رقم. النطاق لوثيقة المبيعات.

• التعيين الداخلي - يعمل هذا التعيين داخليًا ويتم إنشاء رقم مستند المبيعات تلقائيًا.
• التعيين الخارجي – تعمل هذه المهمة خارجيًا. على سبيل المثال في الصورة أدناه رقم يبدأ من 02.

الخطوة 4) التحكم العام

• أدخل القيمة في التحقق من حد الائتمان / مجموعة الائتمان / حقل تطبيق الإخراج من قائمة القيم المحتملة / تحقق من قسم العناصر / سجل معلومات القراءة.

الخطوة 5) تدفق المعاملات

• أدخل القيمة في تسلسل الشاشة grp. / مجموعة المعاملات / إجراءات تسعير المستندات.
• أدخل القيمة في الحقل عرض النطاق / Fcode / رسالة الاقتباس. / رسالة الاتفاقية التفصيلية.

الخطوة 6)

• أدخل القيمة في نوع التسليم المقدم من إدخال القائمة المحتمل.
• أدخل ملف تعريف معلومات تكلفة السفينة من قائمة الإدخال المحتملة.

الخطوة 7) انقر فوق حفظ زر.

رسالة "تم حفظ البيانات".