如何在 SAP SD

什么是发票更正？

发票更正是一个更正发票中一个或多个项目的数量或价格的过程。

系统计算原始金额与更正金额之间的差额。发票更正请求将被系统自动阻止，直到被检查为止。一旦获得批准，我们就可以解除阻止。

系统根据发票更正请求的总价值创建贷记凭证或借记凭证。

步骤1）

1. 在命令字段中输入 T 代码 VA01。
2. 在订单类型字段中输入发票更正请求。
3. 在组织数据中输入销售组织/分销渠道/部门。
4. 单击“根据参考创建”按钮，参考销售单据创建发票更正。

步骤2）

1. 输入需要更正的销售订单号
2. 单击复制按钮。

步骤3）

1. 收货方/采购订单编号可以更改。
2. 输入需求交货日期
3. 订单数量可以更改。
4. 点击保存按钮。

显示“数据已保存”消息。