定义并分配阻塞原因 SAP OVV4
杰西卡布莱克
阻塞原因是什么？
阻塞原因 SAP 用于阻止为客户创建账单，这样在阻止期间就无法生成发票。阻止原因根据业务需求定义，创建阻止原因后，会将其分配给相应的账单类型，然后在单据处理过程中使用。也可以直接在客户主数据中阻止客户。
封禁客户的原因有很多，以下是一些常见原因：
- 该客户因参与非法活动而被列入黑名单。
- 客户拖欠付款。
设置账单冻结分为两步：首先创建冻结原因，然后将其分配给账单类型，以便在文档处理中可用。配置完善的冻结原因可以保护收入和合规性，因为它能阻止向尚未开票的客户开具发票。下面我们详细了解这些步骤。
阻塞类型 SAP SD
计费模块只是几个模块之一。 SAP 用于控制销售流程。每个阻塞步骤都会停止不同的环节，因此在配置阻塞原因之前，了解每个阻塞步骤的适用范围很有帮助。
| 块类型 | 它阻止了什么 | 典型用途 |
|---|---|---|
| 订单块 | 创建或处理销售订单 | 暂缓处理高风险客户的订单 |
| 配送模块 | 创建订单配送单 | 支票兑现前停止发货。 |
| Billing 块 | 为订单或交货创建发票 | 待确认数值后再开具发票。 |
| 信用模块 | 超出信用额度时的处理 | 信用管理自动冻结 |
本教程重点介绍开票冻结功能，该功能可阻止创建发票。开票冻结功能由 S_ALR_87007670 定义，并通过将其分配给开票类型来启用。选择正确的冻结类型至关重要，因为开票冻结允许订单和交货流程继续进行，而订单或交货冻结则会在流程周期的早期阶段就终止流程。
步骤 1) 创建阻止原因
首先，使用事务 S_ALR_87007670 定义计费阻止原因。
步骤1.1）
- 在命令字段中输入 T 代码 S_ALR_87007670。
- 点击“选择”按钮。
步骤1.2） 点击“新建条目”按钮。
步骤1.3）
- 输入区块代码和计费区块描述。
- 单击“保存”按钮。
步骤1.4） 点击“保存” 
按下按钮。屏幕上会显示“数据已保存”的消息。
步骤 2）指定阻止原因
接下来，使用事务 OVV4 将阻止原因分配给计费类型，以便它出现在文档处理中。
步骤2.1）
- 在命令栏中输入 T 代码 OVV4。
- 点击“新建条目”按钮。
步骤2.2）
- 请输入屏蔽码。
- 请输入计费类型。
- 保存记录。
步骤2.3） 屏幕显示“数据已保存”的消息。
要点和最佳实践 Billing Blocks
以下几点有助于更轻松地管理计费模块并控制发票：
- 先定义后赋值： 只有在 S_ALR_87007670 中创建了阻止原因，并在 OVV4 中将其分配给了计费类型之后，阻止原因才会生效。
- 分配到正确的计费类型： 该方块出现在 Bill仅对分配给文档的计费类型（例如 F2）设置文档的“块”字段。
- 按需应用： 可以在客户主数据中设置冻结项，也可以通过销售凭证类型进行默认设置，或者在销售凭证上手动输入冻结项。
- 移除以释放发票： 问题解决后，请清除文档上的计费限制，以便创建发票。
- 使用清晰的描述： 为每个阻塞原因提供有意义的描述，以便用户了解文档被搁置的原因。
通过这些做法，账单冻结提供了一种可控的方式，可以在不删除基础文档的情况下暂停对有风险或未解决案件的开票。
