MRBR：释放冻结发票 SAP
奥利维亚·特纳
为什么发票会被拦截？ SAP
发票校验会比较三份文件：采购订单、收货单和供应商发票。当它们之间的差异超出设定的容差范围时， SAP 虽然发票仍然会发布，但会设置付款冻结，所以在有人审核之前，资金无法支付。
因此，该阻塞是一种控制措施，而非错误。了解是哪个检查触发了该阻塞，可以帮助您判断是否可以立即发布，或者是否需要先更正底层文档。
| 阻塞原因 | 是什么引发了它 | 常规分辨率 |
|---|---|---|
| 价格差异 | 发票价格与采购订单价格的差异超出容差范围 | 更正订单价格，或接受并放行 |
| 数量差异 | 发票数量超过收货数量 | 补交缺失的货物收据，然后放行 |
| 日期差异 | 送货时间比预定日期晚了。 | Rev与买家协商，然后发布 |
| 质量检验块 | 材料仍在质量检验库存中。 | 完成使用决策后，即可发布 |
| 手动支付限制 | 用户在 MIRO 中故意设置了该块 | 查询完成后，手动释放。 |
| 随机块 | 随机抽样选取发票进行审计 | Rev查看和发布；没有文件错误 |
数量差异是六种差异中最常见的，而且几乎总是意味着 货物收据 并非是供应商多收了发票，而是尚未发布相关信息。
如何解除冻结发票
发票请求将被冻结，直到手动释放为止。您可以使用事务代码释放发票。 磁共振成像.
步骤1）
- 执行 t 代码 MRBR。
- 在初始屏幕上输入公司代码和发票号。
- 检查释放方法（如果您想在第二个屏幕中处理它，请手动释放）。这可以通过选择“自动”来完成（请注意 MIRO 事务被阻止中的自动释放与 t 代码 MRBR 中的自动释放之间的区别，因为这是两件不同的事情）。
- 我们的文件有一个手动付款阻止，因此我们将选择该选项。执行。
步骤2）
- 选择您想要开具的发票。
- 点击旗帜图标——释放。
您可以看到，现在发票的“状态”字段已填充绿色标志——这意味着它已发布到财务部门。
财务部门现在应该能够看到准备付款的发票。
MRBR中的手动释放与自动释放
选择界面提供两种发布方式，它们的行为截然不同。选择错误的发布方式会导致预期的发票有时无法出现在工作列表中。
| 参数 | 手动释放 | 自动释放 |
|---|---|---|
| 它做什么 | 列出已阻止的发票，供用户选择和标记。 | 扫描被冻结的发票，并清除那些冻结原因不再适用的发票。 |
| 用户需要做出决定 | 是的，按文件计算。 | 不，系统会做出决定。 |
| 清除手动支付限制？ | 是 | 不，手动阻塞始终需要人操作。 |
| 典型用途 | Rev寻找真实的价格或数量纠纷 | 收货完成后，夜间工作 |
| 作为后台作业运行 | 不实用 | 是的，这是正常设置。 |
⚠️警告： 尽管名称相似，但MRBR中的自动解冻和MIRO中的自动冻结是不同的设置。自动解冻只会解除已真正失效的冻结；它绝不会覆盖用户手动设置的付款冻结。
发票核对交易 Codes
MRBR位于发票验证链的末端。该表列出了与其相关的交易。
| 交易 Code | 目的 |
|---|---|
| MIRO | 将收到的发票录入到采购订单中 |
| 米尔7 | 将发票暂存，以便稍后完成或审批。 |
| MIRA | 针对大批量处理的背景发票核查 |
| 米尔4 | 显示或更改发票文档 |
| 米尔5 | 显示发票单据列表 |
| 米尔6 | 发票概览，可按状态和冻结状态进行选择。 |
| 磁共振成像 | 解除冻结发票 |
| MR8M | 取消已过账的发票 |
| MR11 | 流程结束后，清除收货/发票校验账户差异。 |
如果发票本身有误而非仅仅被阻止，使用 MR8M 取消并重新录入比事后发布和更正更为简便。如果采购订单价格错误，则应在 MR8M 中进行更正。 更改采购订单 并更新 购买信息记录 因此，下一张发票会自动匹配。更详细的流程图已绘制在图中。 SAP MM教程 系列丛书中。
