MIRO 在 SAP发票验证事务代码
奥利维亚·特纳
什么是发票核实？ SAP?
发票核对是 SAP MM流程完成采购到付款周期。创建采购订单并过账收货后，供应商发送发票。发票校验确认发票与订单和收货一致，然后将负债过账到应付账款。 SAP FI。
发票核对步骤的主要职责：
- 将发票与相关的采购订单和收货单进行核对。
- 对价格、数量和交货日期应用公差检查。
- 记录税款、运费以及其他计划内和计划外的交付成本。
- 更新供应商子分类账和收货/发票校验清算账户。
SAP 通过交易进行验证 MIRO （物流发票核对）。MIRO 取代了旧的 MR01/MRHR 交易，是目前 ECC 和 S/4HANA 中的标准入口点。
发票核对中的三方匹配
三方匹配是MIRO背后的控制原则。 SAP 系统上传供应商发票后，确认三份文件一致：
- 采购订单 (PO)： 骗局trac在交易 ME21N 中创建的实际承诺。
- 收货单（GR）： 已在 MIGO 上发布送货证明。
- 发票： 供应商提交的文件。
如果价格、数量或金额超出自定义设置（事务代码 OMR6）中配置的容差范围，MIRO 会向用户发出警告或阻止发票付款。被阻止的发票会保留在系统中，直到通过 MRBR 放行，从而提供清晰的审计跟踪并防止重复或欺诈性付款。
如何进行发票核对 SAP MIRO
以下步骤将指导您完成发票验证。 SAP 使用交易 MIRO。
步骤1） 输入发票基本信息。
- 输入交易代码 MIRO.
- 选择 发票 作为交易类型。
- 输入发票日期。
- 进入 订购单号码.
- 媒体中心 ENTER 检索采购订单数据和收货单。
步骤2） 点击 付款方式 标签，选择 R – 发票核对 如果您需要暂缓处理文件以进行审核，请将此作为付款冻结原因。
步骤3） Rev发帖前请查看系统消息。
- 点击 收件箱 按钮。
- 请仔细阅读每条信息，并纠正任何错误或警告。
在下面的示例中，由于输入的价格低于容差范围，因此会出现警告。此消息仅供参考，不会阻止发货——它是通过将商品 1 的价格从 28.000 更改为 22.000 而故意触发的，目的是为了演示此行为。
当商品 1 的价格更正回 28.000 时，警告消失。请注意，输入的总金额为 30.400（= 商品 1 的 28.000 + 商品 2 的 2.400）。
步骤4） 点击 模拟 按下按钮即可预览会计凭证。
模拟结果如下所示。请确认借贷项是否计入预期的总账科目（供应商、收货/发票校验、税项）。
步骤5） 保存文档。屏幕底部将显示确认信息，其中包含新的发票号码。
