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什么是借项通知单？ SAP 标清？
借记通知单是用于增加客户欠款金额的文件。 SAP 在销售和分销环节，流程始于借项通知单申请，这是一种用于申请额外费用的销售单据。当该申请被开具发票时，它就变成了一张借项通知单，从而增加客户的应收账款。
借项通知单通常用于纠正少收的费用。一个常见的例子是，由于选择了错误的费率，导致原始发票上的价格过低，因此需要向客户收取差价。为了便于控制，可以使用计费冻结来阻止借项通知单的申请，使其在处理前经过审核和批准。只有在获得批准并解除冻结后，才能对申请进行计费。这使得借项通知单成为一种可控的更正计费方式，无需修改原始发票，并且能够清晰地记录额外收费的原因。
借项通知单与贷项通知单 SAP
借项通知单和贷项通知单是相反的更正。 SAP 结算方式。两者都会在原始发票之后确定一个固定金额，但它们对客户余额的影响方向不同，因此选择正确的结算方式非常重要。
| 比较基础 | 借记凭证 | 贷项通知单 |
|---|---|---|
| 对客户的影响 | 向顾客收取更多费用 | 退款或减免费用 |
| 典型原因 | 顾客被少收了钱 | 顾客被多收了钱或退回了商品 |
| 请求订单类型 | 借记通知单申请（L2） | 贷项凭证申请 (G2) |
| 创建于 | VA01 | VA01 |
| 账单结果 | 增加应收账款 | 减少应收账款 |
简而言之，当客户应支付更多款项时，使用借项通知单；当客户应支付更少款项时，使用贷项通知单。两者都在 VA01 中创建，并匹配相应的请求订单类型，然后进行结算。选择借项通知单也会影响会计处理：借项通知单会在客户账户中增加应收账款，而贷项通知单则会减少应收账款，因此财务部门可以将两者与原始发票进行核对。
创建借记单的步骤
按照以下步骤，在 VA01 交易中创建借项凭证请求，并参考销售订单。
步骤1） 输入交易代码。
- 在命令字段中输入 T 代码 VA01。
- 输入订单类型“借记单申请”。
- 在销售组织选项卡中输入销售组织、分销渠道和部门。
- 点击“创建参考”按钮。
步骤2） 请输入销售订单号。
- 在弹出窗口的订单选项卡中输入销售订单号，以便创建借项通知单请求。
- 点击“复制”按钮。
步骤3） 创建借项通知单申请。
- 请输入采购订单号。
- 进入 Billing Block（借记单的原因）。
- 输入定价日期（访问条件记录的日期）。
- 进入 Bill日期。
- 进入 Target 数量（您要创建借项通知单的数量）。
步骤4） 单击“保存”按钮。
点击“保存” 
点击按钮。屏幕上会显示消息“借记凭证请求 700000 已保存”。
何时使用借项通知单？常见场景
当需要在原始发票之后再次向客户收费时，借项通知单就非常有用。最常见的情况包括：
- 价格过低： 原发票采用的费率过低，因此必须补足差额。
- 未缴费用： 第一张发票漏收了运费、附加费或手续费。
- 数量修正： 客户收到的账单金额少于约定金额，因此需要支付差额。
- 利息或罚款： 需要收取滞纳金或约定的罚款。
- 连接器tract 调整： 发票开具后商定的价格上涨适用于已交付的数量。
在每种情况下，借项通知单都会记录额外金额及其原因，而账单冻结则确保在向客户开具账单之前对该笔费用进行审核。在请求中记录具体情况也有助于审计人员了解客户余额在开具第一张发票后发生变化的原因。
