SAP SD 税款确定程序：VK12、OVK1、OVK4

SAP 该系统采用条件计算法来计算税款（预扣税除外）。税款计算程序在系统中定义，并结合税码进行计算。

税法是税款计算程序的第一步。税法规定了以下内容：

• 税种 （税种可通过 T 代码 OVK1 定义）。
• 金额 已计算或已输入的税款。
• 总帐科目 用于税务过账。
• 计算 附加税.

每个国家都有其在标准系统中定义的具体税收程序。税收计算程序包含以下字段：

• 步骤： 确定程序中各行代码的执行顺序。
• 条件类型： 说明税收计算模型的工作原理（记录是固定金额还是百分比，以及是否可以自动处理）。
• 参考步骤： 系统获取其计算中使用的数量或值（例如，基本数量）。
• 账户/流程密钥： 建立税务流程与税务数据过账的总账科目之间的关联。这支持自动税务科目分配。要启用此功能，您需要定义：
• 发布密钥 （除非有特殊要求，否则标准 GL 过账键就足够了：借方 40，贷方 50）。
• 规则 确定账户确定依据哪些字段（例如税码或国家代码）。

步骤 1) 税项类别

税种类别用于对相似的产品或服务税率进行分组和管理。税率针对每个税码进行定义，并与税种关联，且包含在税务流程中。在这种关系中，一个税码理论上可以对应多个税种的税率。税码被分配给一个税务流程，该税务流程又附加到总账主记录，每当在单据处理中使用该总账科目时，都会访问该税务流程。

步骤1.1）

1. 在命令栏中输入 T 代码 OVK3。
2. 点击“新建条目”按钮。

步骤1.2）

1. 请输入税种、税级和描述。
2. 单击“保存”按钮。

屏幕显示“数据已保存”的消息。

步骤 2）定义税种

步骤2.1）

1. 在命令栏中输入 T 代码 OVK1。
2. 点击“新建条目”按钮。

步骤2.2） 输入税务国家/地区、序列号和税务类别，然后保存数据。

步骤 3）指定工厂进行税务确定

步骤3.1）

1. 在命令字段中输入 T 代码 OX10。
2. 点击“新建条目”按钮。

步骤3.2）

1. 请输入植物名称。
2. 请输入国家代码和城市代码。

保存数据。

第四步）定义材料税

1. 在命令栏中输入 T 代码 OVK4。
2. 点击“新建条目”按钮。

步骤4.1）

• 请输入税种、税级和描述。
• 保存数据。

步骤 5）定义税务决定

步骤5.1）

1. 在命令字段中输入 T 代码 VK12。
2. 请输入条件类型。

步骤5.2） 选择国内税种。

步骤5.3）

1. 输入国家/地区、客户税种和材料税种。
2. 运行报告。

步骤5.4） 输入客户税类、物料税类、金额、有效期和税号。

保存记录。

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