Xác định và chỉ định lý do chặn trong SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Lý do chặn là gì?

Lý do chặn được sử dụng để chặn việc tạo hóa đơn cho khách hàng. Lý do chặn có thể được định nghĩa theo yêu cầu kinh doanh. Sau khi tạo lý do chặn, nó đã được gán cho các loại tài liệu tương ứng và được sử dụng trong quá trình xử lý tài liệu. Khách hàng cũng có thể bị chặn trong Customer Master.

Có nhiều lý do để chặn khách hàng, một số lý do như sau-

• Khách hàng bị đưa vào danh sách đen do liên quan đến các hoạt động trái pháp luật.
• Khách hàng không thanh toán được.

Chặn là một quá trình gồm 2 bước –

1. Tạo lý do chặn
2. Chỉ định lý do chặn

Hãy xem xét các bước này một cách chi tiết-

Bước 1) Tạo lý do chặn

Bước 1.1)

1. Nhập mã T S_ALR_87007670 vào trường lệnh.
2. Bấm vào nút chọn.

Bước 1.2) Bấm vào nút mục mới.

Bước 1.3)

1. Nhập mã khối và mô tả khối thanh toán.
2. Bấm vào nút lưu.

Bước 1.4) Bấm vào lưu .

Thông báo “Dữ liệu đã được lưu” sẽ được hiển thị.

Bước 2) Chỉ định lý do chặn

Bước 2.1)

1. Nhập mã T OVV4 vào trường lệnh.
2. Bấm vào nút mục mới.

Bước 2.2)

1. Nhập mã chặn.
2. đăng ký hạng mục thi Billloại ing.
3. Lưu bản ghi.

Bước 2.3) Một thông báo “Dữ liệu đã được lưu” hiển thị.