ME23N trong SAP: Đơn đặt hàng dịch vụ (PO)

Đơn đặt hàng dịch vụ là gì?

Đơn đặt hàng dịch vụ được nhập cho các dịch vụ được mua nội bộ hoặc bên ngoài. Các đơn đặt hàng này khác với các đơn đặt hàng tiêu chuẩn vì chúng không yêu cầu biên nhận hàng hóa vì không có hàng trong kho. Ngoài ra, còn có một số khác biệt nhỏ trong việc tạo PO. Đầu tiên là loại tài liệu cho các đơn đặt hàng này. Nó phải là FO - Thứ tự khung. Để mua dịch vụ trực tiếp cho trung tâm chi phí, chúng tôi sẽ làm theo quy trình dưới đây.

Bước 1) Đi tới giao dịch ME21N.

1. Chọn loại tài liệu FO – Thứ tự khung.
2. Chọn nhà cung cấp.
3. Chọn thời điểm bắt đầu hợp lệ cho PO.
4. Chọn Danh mục phân công tài khoản – K và Danh mục Vật phẩm – D.
5. Nhập mô tả cho dịch vụ.
6. Nhập số lượng và đơn vị đo.
7. Nhập giá cho dịch vụ (ví dụ: 900 EUR trên 1 AU – đơn vị hoạt động).

Bước 2) Ở cấp độ mặt hàng, có một số trường bạn cần duy trì để tạo PO hợp lệ cho dịch vụ. Trên tab “Dịch vụ”, nhập thông tin về dịch vụ, số lượng và giá cả của bạn.

Bạn có thể được nhắc cung cấp thông tin cấp tài khoản.

Bước 3) Tại đây, bạn có thể nhập Tài khoản GL (nó sẽ được đề xuất trong hầu hết các trường hợp) và trung tâm chi phí cho chi phí dịch vụ được chỉ định.

1. Tài khoản GL.
2. Trung tâm chi phí.

Bước 4) Trên tab Giới hạn, bạn có thể nhập giới hạn cho các dịch vụ ngoài kế hoạch. Giá trị mong đợi mà dịch vụ không được vượt quá.

Bước 5) Bây giờ hãy chọn tab Giao hàng và bỏ chọn hộp kiểm Biên lai hàng hóa. Các dịch vụ không có nhận hàng vì chúng không liên quan đến việc quản lý hàng tồn kho (họ không có hàng).

Bước 6) Tab gán tài khoản hiển thị thông tin chúng tôi được yêu cầu nhập trong cửa sổ bật lên. Nếu bạn không được yêu cầu nhập thông qua cửa sổ bật lên, bạn có thể nhập thông tin tại đây.

Bước 7) Chúng tôi không cần vị trí lưu trữ cho mặt hàng của mình vì nó không liên quan đến kho hàng.

Bạn có thể lưu các thay đổi của mình và lấy số tài liệu.

Chế độ thay đổi và hiển thị được truy cập thông qua các giao dịch tương tự như đối với chế độ tiêu chuẩn đơn đặt hàng, ME22N và ME23N.

Giải thích về Danh mục mặt hàng D và Phân bổ tài khoản K

Hai trường chỉ gồm một chữ cái này đảm nhiệm hầu hết các công việc trên phiếu yêu cầu dịch vụ, và việc nhập sai tổ hợp chữ cái thường là lý do khiến tab Dịch vụ không bao giờ xuất hiện.

Danh mục mặt hàng D – Dịch vụ. Cài đặt D cho biết SAP Mục này mô tả công việc chứ không phải vật liệu. Ba điều thay đổi ngay lập tức: tab Dịch vụ khả dụng để nhập các dòng dịch vụ riêng lẻ, tab Giới hạn khả dụng cho công việc không theo kế hoạch và chức năng quản lý tồn kho bị tắt đối với mục này.

Hạng mục phân bổ tài khoản K – Trung tâm chi phí. Vì dịch vụ được tiêu thụ ngay khi được thực hiện, nó không bao giờ được nhập kho và do đó không có tài khoản kho để hạch toán. K hướng chi phí đến một trung tâm chi phí và yêu cầu một tài khoản G/L. Các danh mục khác phục vụ các đối tượng nhận khác nhau:

• K – Trung tâm chi phí: Các dịch vụ định kỳ như bảo trì, vệ sinh và tư vấn.
• F – Thứ tự: Công việc thuộc lệnh nội bộ hoặc lệnh bảo trì.
• Dự án P: Các dịch vụ được tính phí cho một phần tử WBS trong Hệ thống Dự án.
• A – Tài sản: Công việc được hạch toán vào tài sản cố định thay vì ghi nhận là chi phí.

Việc ghép cặp rất quan trọng. Danh mục mặt hàng D không có danh mục phân bổ tài khoản sẽ dẫn đến kết quả như sau: SAP Không có người nhận cho khoản chi phí, và đơn hàng không thể được lưu. Dữ liệu chính của trung tâm chi phí được đề cập trong... tạo trung tâm chi phí.

Sự khác biệt giữa Đơn đặt hàng dịch vụ và Đơn đặt hàng tiêu chuẩn

Hầu hết giao diện màn hình ME21N trông khá quen thuộc, nhưng sáu thao tác sẽ thay đổi khi sử dụng danh mục mặt hàng D.

Thời hạn hiệu lực của lệnh FO chính là yếu tố tạo nên khuôn khổ của nó. Các dịch vụ có thể được gọi đi gọi lại nhiều lần dựa trên lệnh này cho đến khi hết hạn hoặc giá trị giới hạn được sử dụng hết.

Phiếu tiếp nhận dịch vụ: Xác nhận các dịch vụ đã nhận

Bài viết trên kết thúc ở bước lưu đơn đặt hàng, nhưng chỉ riêng đơn đặt hàng không ghi nhận bất kỳ thông tin nào về kế toán. Vì không có biên nhận hàng hóa, phiếu nhập dịch vụ mới là thứ ghi lại việc công việc đã thực sự được thực hiện và giải phóng chi phí. Bỏ quaping Điều này khiến hóa đơn không còn gì để đối chiếu.

1. Mở giao dịch ML81N. Nhập số đơn đặt hàng dịch vụ và, nếu đơn hàng có nhiều dòng, nhập mặt hàng cần xác nhận.
2. Tạo một phiếu nhập liệu mới. Hãy thêm một đoạn văn ngắn mô tả khoảng thời gian hoặc công việc đã hoàn thành, ví dụ như tháng được lập hóa đơn.
3. Hãy áp dụng các dịch vụ đã được lên kế hoạch. Sử dụng chức năng Chọn dịch vụ để lấy các dòng sản phẩm đã được chỉ định trong đơn hàng, sau đó nhập số lượng thực tế đã giao. Việc xác nhận một phần là bình thường đối với đơn hàng theo khung.
4. Thêm các dịch vụ phát sinh ngoài kế hoạch nếu cần. Những công việc không được dự trù khi lập đơn đặt hàng sẽ được ghi trực tiếp vào phiếu nhập liệu. Tổng số công việc sẽ được kiểm tra so với giới hạn tổng thể và bị từ chối nếu vượt quá giới hạn đó.
5. Kiểm tra việc phân bổ tài khoản. Trung tâm chi phí và tài khoản G/L mặc định từ mục đơn hàng và có thể được chia cho nhiều người nhận nếu công việc mang lại lợi ích cho nhiều hơn một bộ phận.
6. Chấp nhận phiếu đăng ký. Chấp nhận là thời điểm chi phí được ghi nhận. Nó tạo ra một chứng từ vật tư và một chứng từ kế toán ghi nợ trung tâm chi phí và ghi có tài khoản thanh toán GR/IR, giống hệt như việc nhận hàng đối với vật tư.

Việc chấp nhận có thể tuân theo chiến lược phát hành riêng, trong trường hợp đó ML85 xử lý việc phát hành tập thể trước khi chi phí được ghi nhận. Chỉ sau khi chấp nhận, quá trình xác minh hóa đơn mới tìm thấy số lượng phù hợp, và bất kỳ sự chênh lệch nào sẽ chặn tài liệu cho đến khi có người có thể xác minh được. xuất hóa đơnCác nội dung liên quan được đề cập xuyên suốt. SAP Hướng dẫn MM series.

Câu Hỏi Thường Gặp