Thuế khấu trừ tại SAP trong quá trình gửi hóa đơn và thanh toán của nhà cung cấp

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học-

• Đăng khấu trừ thuế khi đăng hóa đơn của nhà cung cấp
• Đăng khấu trừ thuế trong quá trình đăng thanh toán

Đăng khấu trừ thuế khi đăng hóa đơn của nhà cung cấp

Bước 1) Nhập mã giao dịch F-53 vào Command Field

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập dữ liệu sau

1. Nhập ngày lập tài liệu
2. Nhập Tiền mặt/Tài khoản ngân hàng mà khoản thanh toán sẽ được đăng
3. Nhập số tiền thanh toán
4. Nhập Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận thanh toán

Bước 3) Ở màn hình tiếp theo, Chỉ định Số tiền thanh toán cho Hóa đơn phù hợp để cân bằng Thanh toán với Số tiền trong hóa đơn

Bước 4) Từ thanh Menu Chuẩn, Điều hướng đến Mô phỏng Tài liệu Xóa

Bước 5) Trong màn hình tiếp theo, chúng tôi có thể kiểm tra Thuế khấu trừ cũng được ghi có theo số tiền cơ sở được nhập trong Hóa đơn.

Bước 6) Nhấn Đăng từ Thanh công cụ tiêu chuẩn để đăng Thanh toán đến

Bước 7) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết Số tài liệu sẽ được tạo

Đăng khấu trừ thuế trong quá trình đăng thanh toán

Bước 1) Nhập giao dịch FB60 vào SAP Trường lệnh

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập Mã công ty bạn muốn gửi hóa đơn

Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, nhập thông tin sau

1. Nhập ID nhà cung cấp (Đã bật thuế khấu trừ) của Nhà cung cấp được lập hóa đơn
2. Nhập ngày hóa đơn
3. Kiểm tra loại tài liệu Hóa đơn nhà cung cấp
4. Nhập số tiền cho hóa đơn
5. Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng
6. Chọn Chỉ báo thuế “Tính thuế”.
7. Nhập Tài khoản mua hàng
8. Nhập số tiền cho hóa đơn

Bước 4) Sau khi hoàn tất các mục nhập trên, hãy chọn Tab Thuế khấu trừ và nhập thông tin sau

1. Nhập số tiền cơ sở tính thuế
2. Nhập số tiền miễn thuế
3. Kiểm tra mã số thuế khấu trừ

Bước 5) Nhấn nút đăng ở thanh tiêu chuẩn

Bước 6) Và đợi Document number được tạo và hiển thị trên thanh trạng thái Conformation