FB60 trong SAP: Cách đăng hóa đơn mua hàng

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học-

• Cách đăng hóa đơn mua hàng
• Cách đăng hóa đơn nhà cung cấp ngoại tệ

Cách đăng hóa đơn mua hàng

Bước 1) Nhập giao dịch FB60 vào SAP Trường lệnh

Bước 2) Ở màn hình tiếp theo, nhập Mã công ty bạn muốn gửi hóa đơn

Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, nhập thông tin sau

1. Nhập ID nhà cung cấp của nhà cung cấp được lập hóa đơn
2. Nhập ngày hóa đơn
3. Nhập số tiền cho hóa đơn
4. Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng
5. Chọn Chỉ báo thuế “Tính thuế”.

Bước 4) Kiểm tra Điều khoản thanh toán trong Trang tab thanh toán

Bước 5) Trong phần Chi tiết mục, hãy nhập thông tin sau

1. Nhập tài khoản mua hàng
2. Chọn ghi nợ
3. Nhập số tiền cho hóa đơn
4. Kiểm tra mã số thuế

Bước 6) Sau khi hoàn thành các mục trên, hãy kiểm tra trạng thái của tài liệu

Bước 7) Nhấn nút đăng ở thanh tiêu chuẩn

Bước 8) Và đợi Document number được tạo và hiển thị trên thanh trạng thái Conformation

Bạn đã đăng thành công hóa đơn mua hàng

Cách đăng hóa đơn nhà cung cấp ngoại tệ

Bước 1) Nhập mã giao dịch FB60 vào phần SAP Trường lệnh

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập dữ liệu sau

1. Nhập Id nhà cung cấp của khách hàng mà hóa đơn sẽ được đăng.
2. Nhập ngày hóa đơn
3. Nhập loại tài liệu làm hóa đơn của nhà cung cấp
4. Nhập Số tiền hóa đơn bằng loại tiền tệ mà hóa đơn sẽ được đăng (Tiền tệ tài liệu)
5. Nhập mã số thuế áp dụng trên hóa đơn
6. Nhập mua hàng Tài khoản GL được ghi nợ
7. Nhập số tiền ghi nợ

Bước 3) Chúng ta có thể điều chỉnh Tỷ giá trong tab Tiền tệ địa phương

Bước 4) Sau khi duy trì tỷ giá hối đoái, nhấn 'Lưu' để đăng Tài liệu

Bước 5) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết Số Tài liệu được tạo