Cách tạo dữ liệu chính về nhà cung cấp trong SAP

Dữ liệu chính về nhà cung cấp là gì? SAP?

Dữ liệu chính của nhà cung cấp là bản ghi trung tâm chứa mọi chi tiết. SAP Cần phải giao dịch với nhà cung cấp. Nó được tổ chức thành ba lĩnh vực: dữ liệu chung chẳng hạn như tên và địa chỉ, dữ liệu mã công ty chẳng hạn như tài khoản đối chiếu và điều khoản thanh toán, và dữ liệu mua hàng Được sử dụng trong quy trình mua hàng. Vì cả Kế toán tài chính và Mua hàng đều đọc cùng một bản ghi, dữ liệu chính xác về nhà cung cấp giúp ngăn ngừa việc thanh toán trùng lặp và lỗi báo cáo.

Hồ sơ này được tạo một lần và được sử dụng lại trên mọi hóa đơn, khoản thanh toán và đơn đặt hàng cho nhà cung cấp đó. Do đó, việc duy trì hồ sơ này một cách chính xác là nền tảng của sự minh bạch. kế toán và mua sắm.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu,

• Cách tạo nhà cung cấp
• Cách hiển thị các thay đổi trong Vendor Master

Cách tạo nhà cung cấp

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước để tạo Dữ liệu tổng thể về nhà cung cấp

Bước 1) Nhập mã giao dịch FK01 vào SAP Trường lệnh

Bước 2) Trong màn hình ban đầu, nhập

1. Chọn nhóm tài khoản
2. Nhập mã Công ty mà bạn muốn tạo nhà cung cấp
3. Nhập id nhà cung cấp duy nhất theo dãy số trong Nhóm tài khoản Bạn cũng có thể để lại Nhà cung cấp trường trống. Hệ thống sẽ gán số khi dữ liệu được lưu

Tùy chọn – Trong phần Tài liệu tham khảo:

1. Trong trường Nhà cung cấp, bạn có thể nhập Nhà cung cấp tham chiếu nếu thông tin chi tiết tương tự như Nhà cung cấp mới.
2. trong công ty Code Trong mục này, bạn có thể nhập mã công ty của nhà cung cấp tham chiếu.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một nhà cung cấp không có tài liệu tham khảo. Nhấp vào nút Nhập.

bấm phím Enter

Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, trong Tab Địa chỉ, hãy nhập thông tin sau

1. Nhập tên của nhà cung cấp
2. Nhập Thuật ngữ Tìm kiếm để tìm kiếm Mã Nhà cung cấp
3. Nhập số đường/số nhà
4. Nhập Mã bưu điện/Thành phố

Bước 4) Tiếp theo tại trang phần Account Control Nhập Corporate Group nếu Nhà cung cấp thuộc nhóm công ty nhập key nhóm

Bước 5) Tiếp theo trong phần Quản lý tài khoản

1. Nhập tài khoản đối chiếu
2. Nhập Nhóm quản lý tiền mặt

Bước 6) Tiếp theo trong Thanh toán Kế toán Phần, Nhập Điều khoản thanh toán

Bước 7) Chọn Lưu từ Thanh công cụ chuẩn

Kiểm tra thanh Trạng thái để xác nhận việc tạo thành công Nhà cung cấp chính.

Thay đổi tài khoản nhà cung cấp hiện có - giao dịch FK02

Giao diện tài khoản nhà cung cấp - giao dịch FK03

Cách hiển thị các thay đổi trong Vendor Master

Nhập giao dịch Code FK04 trong SAP Trường lệnh

Trong màn hình tiếp theo, nhập thông tin sau

1. Nhập số tài khoản nhà cung cấp
2. Nhập công ty Code

Trong màn hình tiếp theo, Chọn Trường từ danh sách Trường đã thay đổi

Trong màn hình tiếp theo, Danh sách được tạo với Giá trị mới và Giá trị cũ của trường

FK01 so với XK01 so với MK01: Các giao dịch tạo nhà cung cấp

SAP Ứng dụng cung cấp ba giao dịch để tạo nhà cung cấp, tùy thuộc vào chế độ xem bạn cần. Chọn đúng giao dịch sẽ tránh được tình trạng hồ sơ chính không đầy đủ.

Giao dịch	Phạm vi	Quan điểm được duy trì
FK01	Kế toán tài chính	Dữ liệu chung và mã công ty
MK01	Thu mua	Thông tin chung và thông tin mua hàng
XK01	Trung tâm	Thông tin chung, mã công ty và dữ liệu mua hàng

Các phương pháp tốt nhất cho dữ liệu chính của nhà cung cấp

Hồ sơ nhà cung cấp nhất quán giúp đảm bảo tính minh bạch trong quy trình mua sắm và thanh toán. Hãy áp dụng những thực tiễn tốt nhất sau:

• Ngăn chặn trùng lặp: Tìm kiếm các nhà cung cấp hiện có trước khi tạo hồ sơ mới.
• Sử dụng nhóm tài khoản: Hãy để nhóm tài khoản kiểm soát phạm vi số và trạng thái trường.
• Thiết lập tài khoản đối chiếu: Luôn liên kết tài khoản đối chiếu chính xác để hạch toán sổ cái chính xác.
• Chuẩn hóa các thuật ngữ tìm kiếm: Nhập các từ khóa tìm kiếm có ý nghĩa để người dùng nhanh chóng tìm thấy nhà cung cấp.
• Track thay đổi: Review thay đổi với FK04 để lưu giữ nhật ký kiểm toán.

Câu Hỏi Thường Gặp