Cách tạo loại tài liệu bán hàng trong SAP

Tạo loại tài liệu bán hàng trong SAP

Các loại tài liệu bán hàng là một chỉ báo gồm 2 ký tự, theo đó hệ thống xử lý các tài liệu khác nhau theo cách khác nhau. SAP cung cấp nhiều loại tài liệu bán hàng tiêu chuẩn. Các loại tài liệu bán hàng được sử dụng trong

Hoạt động trước khi bán hàng (tìm hiểu/báo giá).
Đơn đặt hàng.
Hợp đồng mua bán.
Khiếu nại của khách hàng.

Trong Đơn đặt hàng bán hàng có ba cấp độ -

Dữ liệu cấp tiêu đề
Dữ liệu cấp mặt hàng
Dữ liệu cấp lịch trình

In SAP một số loại tài liệu bán hàng tiêu chuẩn có sẵn. Chúng ta có thể tạo loại tài liệu bán hàng tùy chỉnh bằng T-code-VOV8.

Tạo phạm vi số nội bộ cho loại tài liệu bán hàng.

VN01 là mã T để tạo dãy No. nội bộ. Chúng tôi sẽ sử dụng số nội bộ này. ở bước 3.

Nhập mã T VN01 vào trường lệnh trong phiên nhựa mới.
Nhấp vào nút Tạo trong khoảng thời gian.

Nhấp vào nút + Khoảng thời gian để tạo phạm vi khoảng thời gian mới.
Nhập Từ số / Đến số / số hiện tại / để trống Ext là viết tắt của Dãy số bên ngoài.
Bấm vào nút lưu.

Thông báo “Những thay đổi đã được lưu” được hiển thị.

Bước 1)

Mã T cho loại chứng từ bán hàng là VOV8.
Danh sách các loại tài liệu bán hàng.

Bước 2) Để tạo loại tài liệu Bán hàng mới, hãy nhấp vào

Nhập loại tài liệu bán hàng.
Nhập danh mục tài liệu bán hàng từ danh sách mục có thể.

Màn hình này có nhiều phần như trên-

Hệ thống số
Kiểm soát chung
Luồng giao dịch
Thỏa thuận lịch
Vận chuyển
Billing
Ngày giao hàng theo yêu cầu
Hợp đồng
Kiểm tra tính khả dụng

Chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào Hệ thống số/Kiểm soát chung/Luồng giao dịch/Phần vận chuyển.

Bước 3) Hệ thống số

Có hai phương pháp để xác định số. phạm vi cho Tài liệu bán hàng.

Phân công nội bộ – Nhiệm vụ này hoạt động nội bộ và số tài liệu bán hàng được tạo tự động.
Bài tập bên ngoài – Bài tập này hoạt động bên ngoài. ví dụ như trong hình bên dưới, số bắt đầu từ 02.

Bước 4) Kiểm soát chung

Nhập giá trị vào Kiểm tra hạn mức tín dụng / Nhóm tín dụng / Trường ứng dụng đầu ra từ danh sách giá trị có thể/ kiểm tra Phân chia mục / Đọc bản ghi thông tin.

Bước 5) Luồng giao dịch

Nhập giá trị vào chuỗi màn hình grp. / nhóm giao dịch / hồ sơ thủ tục định giá.
Nhập giá trị vào trường Phạm vi hiển thị / Fcode / thông báo trích dẫn. / Tóm tắt nội dung thỏa thuận.

Bước 6)

Nhập giá trị vào loại phân phối được gửi từ mục nhập danh sách có thể.
Nhập hồ sơ thông tin chi phí vận chuyển từ mục nhập danh sách có thể.

Bước 7) Nhấp vào Lưu Button.

Thông báo “Dữ liệu đã được lưu”.

Bạn có thể thích: