Cách tạo bản ghi nhớ ghi nợ trong SAP

Bối cảnh:

Cách tạo bản ghi nhớ ghi nợ trong SAP

Yêu cầu ghi nhớ ghi nợ là một tài liệu bán hàng được sử dụng trong quá trình xử lý tài liệu bán hàng để yêu cầu một bản ghi nhớ ghi nợ cho khách hàng.

Trường hợp ví dụ, một bản ghi nhớ ghi nợ sẽ được tạo khi giá được tính thấp do chọn sai tỷ giá.

Thư báo ghi nợ có thể bị chặn để có thể kiểm tra và sau khi phê duyệt thư báo ghi nợ, chúng tôi có thể xử lý thư báo ghi nợ.

Các bước để tạo bản ghi nhớ ghi nợ

Bước 1) Nhập mã chữ T

1. Nhập mã T VA01 vào trường Lệnh.
2. Nhập vào Loại đơn đặt hàng Yêu cầu ghi nhớ ghi nợ.
3. Nhập Tổ chức bán hàng/Kênh phân phối/Bộ phận trong tab tổ chức bán hàng.
4. Nhấp vào nút Tạo bằng tài liệu tham khảo.

Bước 2) Nhập số đơn bán hàng

1. Nhập Số đơn đặt hàng bán hàng để tham khảo để tạo yêu cầu ghi nhớ demo trong tab đơn hàng của cửa sổ bật lên.
2. Bấm vào nút Sao chép.

Bước 3) Tạo Yêu cầu Ghi nợ

1. Nhập số đơn đặt hàng
2. đăng ký hạng mục thi Billing Block(Lý do ghi nhớ ghi nợ) .
3. Nhập Ngày định giá(Ngày định giá là ngày mà các bản ghi tình trạng được truy cập).
4. đăng ký hạng mục thi Billngày.
5. đăng ký hạng mục thi Target số lượng(số lượng mà chúng tôi tạo thư báo ghi nợ).

Bước 4) Bấm vào nút lưu

Bấm vào lưu .

Thông báo “Yêu cầu ghi nhớ ghi nợ 700000 đã được lưu” được hiển thị.