Tất cả thông tin về quy trình gửi hàng tại SAP SD
Jessica Blake
Quy trình ký gửi là nơi sản phẩm được lưu trữ tại địa điểm của khách hàng nhưng chủ sở hữu của sản phẩm này vẫn là công ty. Khách hàng lưu trữ hàng ký gửi tại kho của họ. Khách hàng có thể tiêu thụ sản phẩm từ kho bất kỳ lúc nào và khách hàng được thanh toán cho sản phẩm theo số lượng thực tế tiêu thụ. Trong Quy trình ký gửi, có bốn giao dịch chính trong SAP Hệ thống, tất cả đều hỗ trợ quản lý kho riêng biệt:
- Lô hàng Fill-Up (Tồn kho tại kho).
- Vấn đề ký gửi (Vấn đề hàng tồn kho từ kho).
- Hàng gửi trả (Trả lại hàng từ khách hàng).
- Nhận hàng ký gửi (Hàng về nhà sản xuất).
Điền vào lô hàng
Nhập hàng ký gửi là một quá trình trong đó công ty lưu trữ sản phẩm tại địa điểm của khách hàng và công ty vẫn là chủ sở hữu của sản phẩm này. Quá trình này được gọi là điền vào lô hàng (CF). Loại đơn đặt hàng bán hàng để điền lô hàng là – KB.
Trong lô hàng chỉ điền đơn đặt hàng và giao hàng diễn ra.
Bước 1) Tạo lô hàng điền vào
- Nhập mã T VA01 vào trường lệnh.
- Nhập loại đơn hàng CF(lệnh ký gửi điền vào).
- Nhập khu vực bán hàng trong dữ liệu tổ chức.
Bước 2)
- Nhập số PO.
- Nhập ngày PO.
- Nhập số lượng đặt hàng.
Bước 3) Bấm vào lưu 
.
Một thông báo như dưới đây được hiển thị.
Vấn đề lô hàng
Khách hàng có thể truy cập sản phẩm bất kỳ lúc nào để bán hoặc sử dụng từ kho của họ và công ty sẽ xuất hóa đơn cho sản phẩm duy nhất được truy cập và hóa đơn này được gọi là vấn đề lô hàng (CI). Loại đơn đặt hàng bán hàng cho vấn đề ký gửi là – KẾ.
Trong lô hàng phát hành đơn đặt hàng, giao hàng và hóa đơn diễn ra.
Bước 1)
- Nhập mã T VA01 vào trường lệnh.
- Nhập loại đơn hàng CI (Vấn đề về lô hàng).
- Nhập dữ liệu khu vực Bán hàng vào khối dữ liệu Tổ chức.
Bước 2)
- Nhập Bên bán / Số giao hàng / Số PO.
- Nhập ngày PO.
- Nhập nguyên liệu và số lượng đặt hàng.
Bước 3) Bấm vào lưu 
.
Trả lại lô hàng
Nếu khách hàng trả lại sản phẩm do hư hỏng, kém chất lượng, hết hạn sử dụng thì quá trình này được gọi là trả lại lô hàng (CONR). Việc trả lại lô hàng diễn ra sau khi lô hàng được phát hành. tức là khách hàng có thể trả lại sản phẩm Ký gửi, sản phẩm được cấp cho khách hàng theo quy trình ký gửi. Loại đơn đặt hàng bán hàng cho vấn đề ký gửi là – KA.
trong lô hàng Trả lại đơn đặt hàng, Giao hàng, Hóa đơn và Tín dụng để hoàn trả diễn ra.
Bước 1)
- Nhập mã T VA01 vào trường lệnh.
- Nhập loại đơn hàng CONR(Trả lại lô hàng).
- Nhập dữ liệu khu vực Bán hàng vào khối Dữ liệu Tổ chức.
Bước 2)
- Nhập Bên bán / Bên giao hàng.
- Nhập lý do đặt hàng.
- Nhập nguyên liệu và số lượng đặt hàng.
Bước 3) Bấm vào lưu 
.
Nhận hàng ký gửi
Khi khách hàng yêu cầu công ty lấy lại sản phẩm, công ty sẽ đóng gói sản phẩm này từ địa điểm của khách hàng, quy trình này được gọi là Nhận hàng ký gửi (CP). Trong quá trình nhận hàng ký gửi, sản phẩm không được xuất cho khách hàng và chỉ được lưu trữ tại kho của khách hàng dưới dạng hàng hóa ký gửi. Loại đơn đặt hàng bán hàng cho vấn đề ký gửi là – KR.
Trong đơn hàng nhận hàng ký gửi, việc giao hàng trả lại diễn ra.
Bước 1)
- Nhập mã T VA01 vào trường lệnh.
- Nhập loại đơn hàng CP (Nhận hàng ký gửi).
- Nhập dữ liệu Khu vực bán hàng vào khối Dữ liệu tổ chức.
Bước 2)
- Nhập Bên bán / Bên giao hàng.
- Nhập lý do đặt hàng.
- Nhập nguyên liệu và số lượng đặt hàng.
Bước 3) Bấm vào lưu .
Tổng kết
Dưới đây là các loại đơn đặt hàng bán hàng
- Làm đầy lô hàng (CF) = KB
- Vấn đề ký gửi (CI) = KE
- Hàng gửi trả lại (CONR) = KR
- Nhận hàng ký gửi (CP) = KA
