Визначте та призначте причину блокування в SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Що таке причина блокування?

Причина блокування використовується для блокування створення рахунку для клієнта. Причину блокування можна визначити відповідно до вимог бізнесу. Після створення причини блокування вона призначається відповідним типам документів і використовується в обробці документів. Клієнта також можна заблокувати в Customer Master.

Існує кілька причин для блокування клієнта, деякі з них наведені нижче:

• Замовник внесений до чорного списку через причетність до протиправної діяльності.
• Клієнт прострочив платіж.

Блокування складається з 2 етапів.

1. Створити причину блокування
2. Призначити причину блокування

Давайте розглянемо ці кроки детально-

Крок 1) Створіть причину блокування

Крок 1.1)

1. Введіть T-код S_ALR_87007670 у полі команди.
2. Натисніть кнопку вибору.

Крок 1.2) Натисніть кнопку нових записів.

Крок 1.3)

1. Введіть код блоку та опис блоку виставлення рахунків.
2. Клацніть на кнопку зберегти.

Крок 1.4) Натисніть на зберегти .

З’явиться повідомлення «Дані збережено».

Крок 2) Призначте причину блокування

Крок 2.1)

1. Введіть T-код OVV4 у поле команди.
2. Натисніть кнопку нових записів.

Крок 2.2)

1. Введіть код блокування.
2. Enter Billтипу.
3. Збережіть запис.

Крок 2.3) Відобразиться повідомлення «Дані збережено».