Спеціальні запаси та спеціальні закупки в SAP

У деяких випадках логістичні процеси вимагають використання спеціальних типів закупівель:

• Консигнація
• Субпідряд
• Передача запасів за допомогою замовлення на транспортування запасів
• Обробка третьою стороною
• Поворотна транспортна упаковка
• Робота з трубопроводом

Для цілей спеціальних видів закупівель існують спеціальні типи запасів.

Категорії товарів, які можна використовувати в закупівельних документах.

Ми побачимо, як ці спеціальні типи закупівель і спеціальні типи запасів використовуються в наступних процесах.

Консигнація

Консигнація означає, що закуплені товари все ще належать постачальникам, але наша компанія зберігає матеріал на складі та може продавати його напряму. Товар переходить у власність нашої компанії лише у разі споживання.

На діаграмі нижче ви можете побачити два можливі сценарії/процеси доставки.

В обох випадках основою процесу є товарний чек для консигнаційних товарів постачальника. Після цього у нас на складі буде консигнаційний товар. Якщо ми хочемо продавати товари з консигнаційних запасів, ми можемо перемістити запаси зі складу на зберігання консигнаційних запасів і продавати безпосередньо з консигнаційних запасів.

З іншого боку, якщо ми вирішимо не зберігати товар як консигнаційний запас, ми можемо виконати проводку перенесення на власний запас. Після цього ми можемо відправити його в наш магазин і продати як власні запаси.

У процесі консигнації ми повинні створити інформаційний запис про покупку для комбінації постачальник/матеріал, щоб попередньо визначити деяку інформацію, яка пізніше буде використовуватися в процесах.

У системі отримання консигнаційного запасу здійснюється за кілька простих кроків. ОТРИМАННЯ КОНСИГНАЦІЙНОГО ТОВАРУ

Крок 1) Створіть замовлення на придбання матеріалу ME21N транзакція.

1. Введіть категорію товару K – консигнаційний товар.

Крок 2) Провести надходження товарів MIGO транзакція.

1. Ви бачите, що тип руху є 101, а спеціальний індикатор запасу є K – консигнаційний запас (постачальник).
2. Позначте пункти OK і Опублікувати.

Після того як ви опублікували надходження товарів для консигнаційних товарів постачальника, ви можете побачити, що огляд запасів для матеріалу змінився.

Зараз у рядку «Консигнація постачальника» є 120 одиниць без обмежень.

Крок 3) Розгалуження на два різних сценарії з діаграми процесу.

• З цього моменту ми можемо створити перенесення запасів до місця зберігання магазину за допомогою транзакції MIGO. Тоді ми можемо продати товари з консигнаційного запасу (платіжні зобов’язання формуються в точці продажу).
• У другому сценарії ми можемо створити проводку перенесення на власний запас (зобов’язання щодо оплати на цьому етапі). Later ми можемо робити з товаром все, що нам заманеться.

Припустімо, ми створили проводку перенесення на власний запас після прибуття товару. Ми можемо зробити це, використовуючи MB1B зі спеціальним індикатором типу запасу K, і тип руху 411.

Згодом ми бачимо, що рівень нашого запасу становить 244 штуки на 0001 без обмежень. Наші 120 шт були переведені з консигнації на власний склад.

Крок 4) Ми не створюємо рахунок-фактуру за допомогою транзакції MIRO для консигнаційних товарів. Натомість здійснюються розрахунки за зобов’язаннями МРКО операції на відповідний період.

1. Виконати МРКО транзакція.
2. Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у Код компанії та Продавець.
3. Введіть діапазон дат (ви можете використовувати дату документа, відповідно до ваших уподобань).
4. Виберіть спеціальний тип закупівлі, на який ви бажаєте погодитися. Консигнація.
5. Виберіть, чи бажаєте ви відобразити доступний документ, чи домовитися. Виберіть дисплей.
6. Показати тільки зняття не врегульовано Ви також можете обмежити відображені/розраховані записи за матеріалом.Виконати.

Крок 5)

• Спочатку ми виберемо відображення доступних документів для нашого вибору.
• Ми бачимо, що документ є Не врегульовано.

• Поверніться на початковий екран і виберіть Поселитися замість Display. Виконати.
• Тепер ви можете побачити повідомлення про те, що створено документ 5100000001.

• Поверніться назад і виберіть відображення документів, а потім виберіть перегляд Розраховані зняття.
• Тепер є запис, який відповідає вашому запиту. Ви бачите, що статус зараз Врегульований.

На цьому процес для консигнаційного запасу завершено.

Замовлення на перевезення запасів

У процесі передачі запасів товари закуповуються та постачаються всередині компанії. Один завод замовляє товари на іншому заводі (вони називаються заводом-одержувачем/заводом-випуском).

Ми можемо використовувати особливий тип замовлення на поставку – замовлення на транспортування запасів. Процес доставки можна виконати або в Управлінні запасами, або в компоненті доставки логістики.

Крок 1) Створіть замовлення на купівлю за допомогою ME21N.

1. Виберіть тип документа UB – Stock Transp. порядок.
2. Виберіть Завод-постачальник – 001.
3. Оберіть Закупівельну організацію-приймач – 0002.
4. Група закупівель і код компанії.
5. На екрані огляду товару введіть номер і кількість матеріалу.
6. Виберіть завод-приймач і місце зберігання.

Збережіть документ.

Крок 2) Провести відпуск товарів із заводу-відпуску за допомогою MIGO транзакція.

1. Обирай A07 - Випуск товарів.
2. Обирай R01 - Замовлення на купівлю.
3. Введіть місце зберігання, з якого видається товар.
4. Збережіть транзакцію – опублікуйте товар.

Після проводки ви отримаєте матеріальний документ.

Крок 3) Виконайте надходження товару на завод-одержувач для замовлення на переміщення запасів – в MIGO.

1. Обирай A01 - Надходження товарів.
2. Обирай R01 – Замовлення на закупівлю.
   Провести товарний чек.

Зараз здійснюється переміщення запасів із заводу на завод.

Зараз ви можете побачити запас рослин. Завод у Оберсдорфі зараз має 12 одиниць матеріалу 10599999.

Замовлення на транспортування запасів також можна виконати за допомогою процесу доставки. Ви можете створити вихідну доставку на основі свого замовлення на купівлю (замовлення на транспортування запасів) у транзакції VL10B. Тоді ви можете провести відпуск товарів за допомогою VL02N транзакція (зміна вихідної доставки). Нарешті, ви можете зробити PGR (після надходження товару) для доставки з заводу-одержувача.

Субпідряд

У субпідряді ви передаєте компоненти постачальнику, від якого виробляється продукт. Потім ваша компанія замовляє продукт через замовлення на купівлю. Компоненти, необхідні постачальнику для виробництва замовленого продукту, імпортуються в замовлення на закупівлю через BoM (Bill матеріалів), і вони надаються постачальнику. Після того, як підрядник виготовив готову продукцію, ми можемо оприлюднити надходження товару.

Крок 1) Створіть стандартне замовлення на закупівлю для матеріалу, для якого підтримується специфікація.

1. Створіть замовлення на замовлення з категорією товару L.
2. Введіть місце зберігання, куди слід помістити матеріал після отримання товару.

Крок 2) На вкладці «Дані матеріалу» клацніть піктограму «Компоненти» або «Розгорнути специфікацію».

На екрані компонентів введіть місце зберігання, з якого повинні бути випущені компоненти.

Я створив фальшивий BoM для нашого матеріалу (ми точно не можемо створити 40-дюймовий РК-телевізор із двох компонентів, які називаються напівпровідниками та пластиком), але цього достатньо, щоб служити меті (ви можете створити BoM у CS01 транзакція, якщо у вас його немає для тестового матеріалу).

Збережіть замовлення на замовлення.

Якщо ваше замовлення на замовлення потрібно звільнити, звільніть його за допомогою ME29N.

Крок 3) У транзакції моніторингу запасів ми надамо компоненти для постачальника.

1. Виконайте транзакцію ME2O.
2. Введіть постачальника.
3. Введіть Plant.Виконати.

Крок 4) Ви отримаєте список відкритих позицій для передачі постачальнику. Ви можете побачити компоненти з нашого замовлення.

1. Виберіть компоненти (клацніть поля поруч із номерами матеріалів компонентів).
2. Опублікувати відпуск товару.

Крок 5) Вам буде запропоновано підтвердити елементи, які мають PGI.

Просто підтвердьте правильне місце зберігання та кількість. Зробіть це для всіх компонентів.

Крок 6) Ви повинні побачити такий екран, який підтверджує, що PGI успішно виконано для 2 елементів.

Крок 7) Наступний екран має виглядати так.

Ви бачите, що для компонентів є документ матеріалу з типом руху 541.

Крок 8) Ви можете опублікувати товарний чек проти замовлення на купівлю, щоб отримати готові товари від постачальника.

Тепер ви видали комплектуючі субпідряднику, отримали готовий продукт.

Ви також могли створити вихідну доставку для компонентів за допомогою транзакції ME2O, а потім провести відпуск товарів через VL02N. Здебільшого цей тип обробки здійснюється субпідрядом.