Як опублікувати товарний чек: SAP MIGO
Олівія Тернер
⚡ Розумний підсумок
Опублікувати надходження товарів SAP використовуючи транзакцію MIGO. Дія A01 з посиланням R01 виводить на екран позиції замовлення на купівлю, а проводка оновлює запаси, оцінку та історію замовлень на купівлю разом.
Що таке товарний надхід у SAP ММ?
Товарна квитанція фіксує фізичне надходження замовленого у постачальника матеріалу. Це момент, коли замовлення на купівлю перестає бути обіцянкою та починає впливати на інвентаризацію та бухгалтерський облік.
Публікація квитанції оновлює три речі одночасно:
- Наявність на складі: Кількість додається до заводу-отримувача та місця зберігання у виді запасу, визначеному основним записом матеріалу.
- Облік: Для оціненого матеріалу бухгалтерський документ дебетує рахунок запасів та кредитує рахунок розрахунку надходження товарів або рахунків-фактур.
- Історія замовлень на придбання: У позиції замовлення записується отримана кількість, з якою під час подальшої перевірки рахунків-фактур звіряється рахунок-фактура постачальника.
Оскільки всі три дії відбуваються в одній проводці, неправильний запис має наслідки поза межами складу. Виправлення означає сторнування документа, а не його редагування, що розглядається в скасування товарного квитанції.
Етапи проводки надходження товарів SAP
У цьому посібнику ми дізнаємося, як опублікувати товарний чек.
Крок 1) Ви можете опублікувати товарний чек для замовлення на купівлю за допомогою коду операції MIGO. Припустімо, ми хочемо оформити товарний чек для нашого замовлення на купівлю 4500018386.
- Оберіть A01 – Товарний чек.
- Оберіть R01 - Замовлення на купівлю.
- Введіть номер свого замовлення.
- Преса ENTER.
Крок 2) Ви можете бачити, що елементи з purchase order були перенесені на екран.
- Тут можна ввести дані документа, дату проводки та вибрати відповідний тип повідомлення для друку.
- Якщо ви подивитеся на тип запасу для обох позицій, то побачите, що перша позиція проведена на перевірку якості, а друга проведена безпосередньо до вільного запасу, щоб її можна було використовувати перед перевіркою якості. Це приклад впливу основних даних матеріалу на подальшу обробку в модулі MM. Це пов'язано з прапорцем у поданні «Закупівлі» «Провести до перевірочного запасу», який встановлено для РК-телевізора 40 дюймів, але не встановлено для РК-телевізора 32 дюйми.
Крок 3) Тепер ми можемо перевірити, чи товари в порядку, і опублікувати товарний чек (PGR).
- Ці прапорці використовуються для підтвердження того, що елементи в порядку, інакше ви не зможете виконати PGR.
- Після встановлення прапорців перевірте, чи готовий документ до оприлюднення. Якщо є попередження або помилки, система покаже їх у спливаючому вікні. У нашому випадку все готово для розміщення.
- Провести документ.
Документ збережено та йому присвоєно номер.
💡 Порада: Зверніть увагу на номер документа матеріалу в рядку стану. Це єдине посилання, яке сторнує проводку пізніше, і його подальший пошук в історії замовлень на купівлю набагато повільніший, ніж записувати його зараз.
Документ про дії та довідку MIGO Codes
Два випадаючих списки у верхній частині MIGO визначають усі дії транзакції. Перший вказує на дію, другий — на документ, до якого відноситься дія.
| дію Code | дію | Типове посилання |
|---|---|---|
| A01 | Надходження товарів | Замовлення на купівлю, виробниче замовлення, вхідна поставка |
| A02 | Зворотна доставка | Матеріальний документ оригінального чека |
| A03 | Скасування | Матеріальний документ, що підлягає сторнуванню |
| A04 | дисплей | Будь-який суттєвий документ, лише для читання |
| A05 | Випустити заблокований запас GR | Матеріальний документ заблокованого чека |
| A06 | Подальша доставка | Матеріальний документ попереднього часткового надходження |
| A07 | Випуск товарів | Замовлення, бронювання або без посилання |
| A08 | Опублікування переказу | Бронювання або без посилання |
Найчастіше використовуються такі довідкові коди: R01 Замовлення на купівлю, R02 Матеріальний документ, R03 Накладна на доставку, R04 Замовлення, і R08 Бронювання. Вибір A01 з R01, як у прикладі вище, є стандартною покупкою для оплати чека. Вибір A03 з R02 є сторнуванням.
Типи запасів у товарному надходженні
У наведеному вище прикладі показано, як два товари з одного замовлення потрапляють до різних типів запасів. Така поведінка не є налаштуванням замовлення на купівлю; вона випливає з основних даних та конфігурації якості.
| Тип запасу | Доступно для використання? | Що туди надсилає акції |
|---|---|---|
| Необмежене використання | Так | За замовчуванням, коли перевірка або блокування не застосовується |
| контроль якості | Ні, доки не буде прийнято рішення про використання | Прапорець «Опублікувати на склад для перевірки» або активний тип перевірки QM |
| Заблокований запас | Немає | Вибрано вручну в квитанції для сумнівного матеріалу |
| Заблоковані акції GR | Ні, і ще не оцінено | Неоцінена квитанція, що використовується, коли право власності не перейшло |
З цього випливають три практичні наслідки. Запаси, що проходять перевірку якості, не можуть бути видані у виробництво до їх відпуску, тому неправильно позначений матеріал зупиняє роботу цеху. Заблоковані запаси залишаються оціненими та все ще відображаються в балансі. А переміщення кількості між цими типами згодом є... проводка переказу, а не нова квитанція.
Там, де інспекція активна, рішення про використання, яке вивільняє запас, висвітлюється в SAP Підручник з остаточної перевірки QMПісля надходження рахунку-фактури система перевірки звіряє її з отриманою тут кількістю та, якщо виникає відхилення, блокує її, доки хтось не зможе виписати рахунок-фактуру.
