Цей підручник проведе вас через кроки для виконання документа Reversal.
Кроки до Reverse Документ в SAP
Крок 1) Введіть код транзакції FB08 у поле команди
Крок 2) На наступному екрані введіть такі дані
- Введіть номер документа, який потрібно сторнувати
- Введіть код підприємства проводки документа
- Введіть Звітний рік для розміщення
- Введіть Revкод ersal (Причина для Reversal)
- Введіть дату розміщення
- Або введіть період розміщення
- Якщо Document виділив чек для оплати, введіть код причини, щоб анулювати чек.
Крок 3) Перевірте документ, натиснувши «Показати перед сторнуванням»
Крок 4) Перевірте документ
Крок 5) Поверніться до попереднього екрана, а потім натисніть «Зберегти» на стандартній панелі інструментів
Крок 6) Перевірте рядок стану на наявність створеного номера документа сторнування
Ви успішно виконали сторнування документа.
Мейсон Гарсія
