Як створити запит на виправлення рахунку в SAP SD

Що таке виправлення рахунків-фактур?

Виправлення рахунків-фактур — це процес виправлення кількості або цін у рахунках-фактурах для однієї чи кількох позицій.

Система обчислює різницю між початковою сумою та виправленою сумою. Запит на виправлення рахунку автоматично блокується системою, доки він не буде перевірений. Після схвалення ми можемо видалити блокування.

Система створює або кредитове, або дебетове авізо відповідно до загальної вартості запиту на виправлення рахунку-фактури.

Крок 1)

1. Введіть T-код VA01 у поле команди.
2. Введіть у поле Тип замовлення Запит на виправлення рахунку.
3. Введіть організацію збуту / канал збуту / підрозділ у даних організації.
4. Натисніть кнопку «Створити з посиланнями», щоб створити виправлення рахунку-фактури з посиланням на документ продажу.

Крок 2)

1. Введіть номер замовлення на продаж, у якому потрібно внести виправлення
2. Натисніть кнопку Копіювати.

Крок 3)

1. Сторону відправлення/номер замовлення можна змінити.
2. Введіть Req. дата доставки
3. Кількість замовлення може бути змінена.
4. Натисніть кнопку збереження.

Відобразиться повідомлення «Дані збережено».