Як записатися Reverse (Скасувати) Надходження товарів MMBE в SAP
Олівія Тернер
⚡ Розумний підсумок
Скасувати товарний чек у SAP використовуючи транзакцію MIGO з дією A03 «Скасування» для документа матеріалу. Сторнування видаляє запас, очищує бухгалтерський запис і повторно відкриває позицію замовлення на купівлю.
Навіщо скасувати товарний чек?
Після проведення товарне квитанцію не можна редагувати. Вона одночасно записує історію запасів, оцінки та замовлення на придбання, тому єдиний спосіб виправити помилку – це сторнувати весь документ і знову провести його.
Ситуації, що вимагають скасування, є вузькими, але поширеними:
- Неправильний тип акцій. Матеріал пройшов перевірку якості, хоча мав бути придатний для необмеженого використання, або навпаки. Саме цей випадок показано нижче.
- Неправильна кількість. І тиping помилка, відправлено більше чи менше, ніж фактично надійшло.
- Неправильна рослина або місце зберігання. Квитанцію було зараховано на неправильний сайт.
- Неправильне замовлення на купівлю. Поставку було зіставлено з аналогічним замовленням для того ж постачальника.
- Дата публікації в неправильному періоді. Квитанція надійшла в період, який має залишатися закритим.
Скасування не призначене для повернення дефектних товарів постачальнику. Це зворотна доставка, яка зберігає оригінальну квитанцію у файлі та створює окремий вихідний рух, як пояснюється в порівнянні нижче.
Після того, як ви опублікували надходження товару в MIGO, ви можете перевірити рівень запасів MMBE код операції.
- Виконайте транзакцію.
- Для запитаного матеріалу вам буде показано рівні запасів для заводів, місця зберігання та типи запасів (необмежений, якісний, заблокований).
- У колонці «Перевірка якості» ви можете побачити, що наш матеріал розміщено там 2 PAL = 24 шт. У нас також є необмежений запас з деяких попередніх надходжень.
Скажімо, ми зробили помилку, ми хотіли в цьому особливому випадку, щоб наш матеріал був розміщений безпосередньо в необмеженому запасі. Тому нам потрібно скасувати публікацію, щоб скасувати процес і зробити це знову належним чином.
Ми можемо використовувати транзакцію MIGO, щоб скасувати публікацію.
Покроковий процес скасування квитанції про товар
Крок 1) Оберіть A03 Анулювання, R02 Матеріальний документ, введіть матеріальний документ, який був створений після проведення GR (товарний чек) із замовлення на купівлю. Виконати.
Крок 2)
- Перевірте індикатор, що елемент у порядку.
- Повідомлення.
Крок 3) Перевірь MMBE якщо наше скасування надходження товарів діє. Як бачите, графа перевірки якості порожня. Це означає, що ми успішно сторнували/скасували проводку надходження товарів.
Це також означає, що ми можемо використовувати номер замовлення на купівлю MIGO щоб повторно опублікувати надходження товару, цього разу з правильними налаштуваннями.
💡 Порада: Транзакція MBST скасовує матеріальний документ безпосередньо, коли його номер вже відомий, без навігації по випадаючих списках дій MIGO. Обидва маршрути створюють один і той самий документ сторно.
Скасування vs Повернення доставки vs Reversal
Три механізми скасовують або компенсують товарне надходження, і вибір неправильного механізму залишає оманливий слід аудиту. Таблиця розділяє їх.
| Параметр | Скасування | Зворотна доставка | Подальше проведення переказу |
|---|---|---|---|
| Дія MIGO | A03 Анулювання | A02 Зворотна доставка | A08 Проведення переказу |
| Тип руху | 102, зворотний бік 101 | 122, повернення постачальнику | 321, 322, 343 та подібні |
| Сенс | Квитанцію введено помилково | Товар прибув, але його відправляють назад | Товари правильні, змінюється лише тип запасу |
| Залучений постачальник | Ні, це суто внутрішня корекція | Так, документ про повернення надсилається постачальнику | Немає |
| Оригінал чека видно | Так, з його розворотом поряд | Так, плюс окрема зворотна лінія | Так, недоторканий |
У наведеному вище прикладі обробки матеріал був нормальний, і лише тип заготовки був неправильним. A проводка переказу з типом руху 321 він би перемістився з перевірки якості до необмеженого використання без будь-якого сторнування. Скасування та повторне проведення є правильним вибором, коли весь документ неправильний, а не один атрибут.
Коли товарний квитанцію не можна скасувати
SAP відмовляється у скасуванні, якщо його скасування призведе до невідповідності іншого документа. Перш ніж припускати системну помилку, з’ясуйте ці причини.
- Запас вже вичерпано. Якщо кількість була видана у виробництво або доставлена клієнту, вона більше не існує для видалення. Reverse питання спочатку.
- Рахунок-фактуру виставлено. Перевірка збігу рахунку-фактури з квитанцією. Скасуйте рахунок-фактуру за допомогою MR8M, перш ніж сторнувати квитанцію.
- Матеріал переміщено до іншого місця зберігання. Пізнішу проводку переказу необхідно спочатку сторнувати, щоб кількість знаходилася там, де вона була розміщена в оригінальному квитанції.
- Період публікації закрито. Revособисті публікації в поточному періоді за замовчуванням. Якщо початковий період має бути використаний, його має повторно відкрити фінансовий відділ.
- Рішення про використання прийнято. Для інспекційного запасу рішення про використання якості має бути скасовано, перш ніж надходження можна буде скасувати.
- Партійні або серійні номери були використані. Конкретна партія повинна все ще бути на складі в тій самій кількості, щоб сторно могло її знайти.
Після скасування блокуючого документа сторно відбувається у звичайному режимі, і позиція замовлення на купівлю знову відкривається. Пов’язані кроки описані в оприбуткування товарного надходження та виписка рахунку-фактури, і ширший потік у SAP Підручник з ММ.
