Stopaj Vergisi SAPTedarikçi Faturası ve Ödeme Kaydı
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Stopaj vergisi SAP Vergi dairesi adına bir kuruluşun tedarikçi ödemesinden veya faturasından kestiği ve alıkonulan tutarı daha sonra ödenmek üzere ayrı bir yükümlülük hesabına kaydettiği miktardır.
Kaynakta kesilen vergi olarak da adlandırılan stopaj vergisi, ödeme yapan şirketin tedarikçinin faturasının veya ödemesinin bir kısmını alıkoymasını ve vergi dairesine teslim etmesini gerektirir. SAP Bu kesinti, satıcı ve vergi anahtarları fatura aşamasında veya ödeme aşamasında yapılandırıldıktan sonra otomatik olarak hesaplanır ve kaydedilir.
Stopaj Vergisi Nedir? SAP?
Stopaj vergisi, ödeme yapanın tedarikçinin gelirinden kestiği ve doğrudan devlete ödediği bir tutardır; böylece satıcı yalnızca net tutarı alır. ödenebilir hesaplar Şirket kodu, vergi stopajı görevlisi gibi davranarak satıcı adına vergiyi keser ve periyodik olarak yetkililere bildirir.
SAP Bu model, kesintiyi iki nesneyle modelliyor. Stopaj vergisi türü, temel hesaplama kuralını ve en önemlisi, kesintinin ne zaman gerçekleşeceğini (fatura girişinde mi yoksa ödemede mi) tanımlar. Stopaj vergisi kodu, bir türün altında yer alır ve gerçek yüzde oranını ve kesilen tutarı alan yükümlülük hesabını tanımlar. Tek bir satıcı, aynı anda birden fazla tür ve kod çifti taşıyabilir.
Tutar SAP Kesintiler üç şeye bağlıdır:
- Tedarikçi ana kaydına atanan stopaj vergisi türü ve kodu.
- Vergi matrahı tutarı, genellikle faturanın net veya brüt değeridir.
- Satıcıya karşı kaydedilmiş herhangi bir muafiyet veya indirimli fiyat belgesi
Klasik ve Genişletilmiş Stopaj Vergisi
SAP İki farklı stopaj vergisi çözümü sunmaktadır. Klasik stopaj vergisi, orijinal ve sınırlı yöntemdir; genişletilmiş stopaj vergisi ise mevcut standarttır. SAP Her yeni uygulama için tavsiye edilir.
| Özellik | Klasik stopaj vergisi | Uzatılmış stopaj vergisi |
|---|---|---|
| İndirim zamanlaması | Sadece ödeme | Fatura ve ödeme |
| Belge başına vergi satırları | Bir stopaj vergisi kanunu | Aynı anda birden fazla tür ve kod |
| Birikim ve eşikler | Desteklenmez | destekli |
| Muafiyetler ve sertifikalar | Sınırlı | Tam destek |
| Uygunluk | Eski model, yeni müşteriler için değil. | Standart; S/4HANA'daki tek seçenek. |
Genişletilmiş stopaj vergisi, klasik yöntemin tüm özelliklerini kapsadığı ve bunlara fatura anında indirim, birden fazla kod ve birikim özelliklerini eklediği için, aşağıdaki iki prosedürün de temelini oluşturan yöntemdir. SAP S/4HANA yalnızca genişletilmiş stopaj vergisini destekler.
Tedarikçi Faturası Kaydı Sırasında Stopaj Vergisi Hesaplama
Stopaj vergisi türü fatura girişinde kesilecek şekilde ayarlandığında, vergi tedarikçi faturası FB60'ta kaydedildiği anda hesaplanır. Aşağıdaki adımlar, faturayı ve stopaj vergisini tek bir belgede kaydeder.
Adım 1) FB60 işlem kodunu girin. SAP komut alanı.
Adım 2) Sonraki ekranda, faturanın gönderileceği şirket kodunu girin.
3. Adım) Temel veriler sekmesinde, aşağıdaki fatura bilgilerini girin. Listenin ardından gelen ekran görüntüsü, her alanın nerede bulunduğunu göstermektedir.
- Fatura kesilecek tedarikçinin Tedarikçi Kimlik Numarasını (stopaj vergisi etkinleştirilmiş) girin.
- Fatura tarihini girin.
- Belge türünün Tedarikçi Faturası olduğunu onaylayın.
- Fatura tutarını girin.
- Vergiyi seçin Code geçerli vergi için
- Vergi Hesapla göstergesini işaretleyin.
- Girin Mübayaa hesabı
- Ürün satırı için tutarı girin.
Adım 4) Stopaj Vergisi sekmesini seçin ve aşağıdakileri girin, ardından tedarikçi ana verilerinden varsayılan olarak gelen kodu onaylayın.
- Vergi Matrahı Tutarını Girin
- Vergiden Muaf Tutarı Girin
- Stopaj vergisini kontrol edin. Code
Adım 5) Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesine basın.
Adım 6) Onay için belge numarasının oluşturulmasını ve durum çubuğunda görünmesini bekleyin.
Tedarikçi faturası, kaynakta kesilen stopaj vergisi ile birlikte kaydedildi ve kalan tutar, ödenmek üzere stopaj vergisi yükümlülüğü hesabında bekliyor.
Ödeme Kaydı Sırasında Stopaj Vergisini Kaydedin
Stopaj vergisi türü ödeme anında kesinti yapacak şekilde yapılandırıldığında, fatura zamanında vergi kesintisi yapılmaz. Bunun yerine, kesinti açık kalem kapatıldığında hesaplanır. giden ödeme F-53 formunda. Aşağıdaki adımlar ödemeyi ve stopaj vergisini birlikte kaydeder.
Adım 1) Komut alanına F-53 işlem kodunu girin.
Adım 2) Sonraki ekranda, aşağıdaki başlık ve banka bilgilerini girin.
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin yapıldığı nakit veya banka hesabını girin.
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi alacak satıcının Satıcı Kimliğini girin.
3. Adım) Ödeme tutarını, açık kalemle dengelenecek şekilde ilgili faturaya atayın.
Adım 4) Standart menü çubuğundan Belge'yi ve ardından Simüle Et'i seçerek tasfiye belgesinin önizlemesini yapın.
Adım 5) Simülasyon ekranında, faturada girilen esas tutara göre stopaj vergisinin de hesaba katıldığını doğrulayın.
Adım 6) Giden ödemeyi kaydetmek için standart araç çubuğundaki "Kaydet" düğmesine basın.
Adım 7) Oluşturulan belge numarasını durum çubuğundan kontrol edin.
Giden ödeme işlemi tamamlandı ve SAP Vergi stopajı, fatura girişinde değil, tahsilat anında düşülmüştür.
Stopaj Vergisi Yapılandırması, Tabloları ve Raporlaması
Vergi hesaplaması yapılabilmesi için öncelikle şirket koduna yönelik genişletilmiş stopaj vergisinin yapılandırılması ve etkinleştirilmesi gerekmektedir. Ana kurulum aşağıdaki IMG etkinlikleri aracılığıyla gerçekleştirilir:
- Stopaj vergisi türünü fatura kaydı ve ödeme kaydı için ayrı ayrı tanımlayın.
- Her bir vergi türü altında stopaj vergisi kodlarını ve oranlarını tanımlayın.
- Türleri ve kodları şirket koduna atayın ve geçerlilik süresini belirleyin.
- Şirket kodu için genişletilmiş stopaj vergisini etkinleştirin.
- Stopaj vergisini alacak genel muhasebe hesaplarını atayın.
- Tedarikçi ana kaydına stopaj vergisi türünü ve kodunu girin.
SAP Yapılandırmayı ve kaydedilen tutarları, doğrulama ve raporlama için faydalı olan küçük bir tablo kümesinde saklar.
| tablo | İçerik |
|---|---|
| T059P | Stopaj vergisi türleri |
| T059Z | Stopaj vergisi kodları ve oranları |
| T001WT | Vergi stopaj türüne göre şirket kodu ayarları |
| LFBW | Tedarikçi ana verilerindeki stopaj vergisi verileri |
| İLE_ÖĞE | Belge başına stopaj vergisi kalemleri |
Dönem sonu için, genel stopaj vergisi raporlama aracı, yetkililerin talep ettiği beyannameleri ve tedarikçi sertifikalarını üretir; Hindistan için J1INMIS gibi ülke sürümleri de mevcuttur. İlgili işlemler arasında faturalar için FB60 ve FB65, ödemeler için F-53 ve F110 ve tedarikçi kalemlerini incelemek için FBL1N yer alır. Bu kayıtlar standart sisteme aktarılır. FI raporları ve FI tabloları Modül genelinde kullanılır.
