Stopaj Vergisi SAP Satıcı Faturası ve Ödeme Kaydı sırasında
mason garcia
Bu eğitimde şunları öğreneceksiniz:
- Satıcı Faturasının Kaydedilmesi sırasında Stopaj Vergisi Kaydı
- Ödeme Kaydı Sırasında Stopaj Vergisini Kaydedin
Satıcı Faturasının Kaydedilmesi sırasında Stopaj Vergisi Kaydı
) 1 Adım Komut Alanına F-53 işlem kodunu girin
) 2 Adım Bir sonraki ekranda, aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin gönderileceği Nakit/Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi alan Satıcının Satıcı Kimliğini girin
) 3 Adım Bir sonraki ekranda Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Ödeme Tutarını Uygun Faturaya Atayın.
) 4 Adım Standart Menü çubuğundan Takas Belgesini Simüle Et'e gidin
) 5 Adım Bir sonraki ekranda Faturaya girilen matrah tutarına göre Stopaj Vergisinin de alacaklandırıldığını kontrol edebiliriz.
) 6 Adım Tahsilat Ödemesini kaydetmek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın
) 7 Adım Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
Ödeme Kaydı Sırasında Stopaj Vergisini Kaydedin
) 1 Adım FB60 işlemini girin SAP Komut Alanı
) 2 Adım Sonraki Ekranda Faturayı Göndermek İstediğiniz Şirket Kodunu Giriniz
) 3 Adım Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri girin:
- Faturalandırılacak Satıcının Satıcı Kimliğini (Stopaj Vergisi Etkin) Girin
- Fatura Tarihini Girin
- Belge Türünü Kontrol Edin Satıcı Faturası
- Fatura Tutarını Girin
- Geçerli Vergi için Vergi Kodunu Seçin
- Vergi Göstergesi “Vergi Hesapla”yı seçin.
- Girin Mübayaa hesabı
- Fatura Tutarını Girin
) 4 Adım Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra, Stopaj Vergisi Sekmesini seçin ve Aşağıdakileri girin:
- Vergi Matrahı Tutarını Girin
- Vergiden Muaf Tutarı Girin
- Stopaj Vergisi Kodunu Kontrol Edin
) 5 Adım Standart çubuktaki Gönderi Düğmesine basın
) 6 Adım Ve Belge numarasının oluşturulmasını ve Uyumluluk için durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin.
