Giden Satıcı Ödemesi F-53 nasıl gönderilir? SAP

Bu eğitimde, Satıcı için Yapılan Ödemeyi şu adrese kaydetmeyi öğreneceğiz: SAP

Yapılan Ödemeyi Kaydetme Adımları SAP

) 1 Adım Komut Alanına F-53 İşlem Kodunu Girin

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

) 2 Adım Bir sonraki ekranda, aşağıdaki verileri girin

  1. Belge Tarihini Girin
  2. Girin Şirket kodu
  3. Ödeme Para Birimini Girin
  4. Ödemenin yatırılacağı Nakit/Banka Hesabını girin
  5. Ödeme Tutarını Girin
  6. Ödemeyi alan satıcının Satıcı Kimliğini girin

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

) 3 Adım Bekleyen Fatura listesini görüntülemek için Açık Kalemleri İşle Düğmesine basın

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

) 4 Adım atamak Ödeme miktarı Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Uygun Fatura

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

) 5 Adım Yapılan Ödemeyi kaydetmek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

) 6 Adım Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin

Giden Satıcı Ödemesini Şurada Kaydedin: SAP

Satıcı için Yapılan Ödemeyi başarıyla kaydettiniz