FB60 işlem kodunda SAP: Satın Alma Faturası nasıl gönderilir?
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Satın alma faturasını kaydetme SAP FB60 işlem kodunu kullanır; bu kod, satın alma siparişi referansı içermeyen tedarikçi faturaları için Finansal Muhasebe giriş noktasıdır ve yerel para birimi, yabancı para birimi, vergi kodları ve ödeme koşullarını kapsar.
FB60, bir tedarikçi faturasını doğrudan, arkasında satın alma siparişi veya mal kabul belgesi olmadan girmek için kullanılan Finansal Muhasebe işlemidir. Aşağıdaki kılavuz önce yerel bir faturayı, ardından yabancı para biriminde kaydedilen bir belge için aynı işlemi ele almaktadır.
Satın Alma Faturası Nasıl Kaydedilir? SAP FB60'yi kullanarak
Adım 1) FB60 işlem kodunu girin. SAP Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi komut alanı.
Adım 2) Sonraki ekranda, faturayı kaydetmek istediğiniz şirket kodunu girin. Aşağıdaki açılır pencere, FB60 bir oturumda ilk kez açıldığında görünür.
3. Adım) Sonraki ekranda, aşağıdaki başlık verilerini girin. Aşağıdaki resimde yer alan Temel veriler sekmesi, her alanın nerede bulunduğunu göstermektedir.
- Fatura kesilecek tedarikçinin Tedarikçi Kimlik Numarasını girin.
- Fatura tarihini girin.
- Fatura tutarını girin.
- Vergiyi seçin Code uygulanacak vergi için
- Vergi göstergesi olarak “Vergiyi Hesapla”yı seçin.
4. Adım) Ödeme sekmesindeki ödeme koşullarını kontrol edin. Burada gösterilen temel tarih ve ödeme koşulları, ürünün ne zaman ödenmesi gerektiğini belirler.
Adım 5) Ürün detayları bölümünde aşağıdakileri girin. Aşağıdaki tablo, mahsup edilen gider kaleminin kaydedildiği yerdir.
- Satın alma hesabına giriş yapın.
- Borç Seç
- Fatura tutarını girin.
- Vergi kodunu kontrol edin.
Adım 6) Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra, belgenin durumunu kontrol edin. Aşağıdaki şeritte olduğu gibi sıfır bakiye ve yeşil trafik ışığı, belgenin hazır olduğu anlamına gelir.
Adım 7) Aşağıda vurgulanan standart çubukta bulunan Gönder düğmesine basın.
Adım 8) Onay için belge numarasının oluşturulmasını ve durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin (burada gösterildiği gibi).
Satın alma faturası başarıyla kaydedildi ve açık kalem satıcı hesabında göründü.
FB60'ta Yabancı Para Birimiyle Tedarikçi Faturası Nasıl Kaydedilir?
Aynı işlem, şirket kodu para biriminden farklı bir para biriminde alınan faturaları da ele alır. Yukarıdaki adımlardan yalnızca para birimi ve döviz kuru işlemleri farklılık gösterir.
Adım 1) FB60 işlem kodunu girin. SAP komut alanı. Giriş ekranı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi açılır.
Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin. Her bir giriş, aşağıdaki resimde görünen başlık ve öğe alanlarına karşılık gelir.
- Faturası kaydedilecek olan tedarikçinin Tedarikçi Kimlik Numarasını girin.
- Fatura tarihini girin.
- Belge Türü olarak Tedarikçi Faturası'nı girin.
- Fatura tutarını, faturanın kaydedileceği para biriminde (belge para birimi) girin.
- Vergiyi girin Code faturaya uygulanabilir
- Satın alma işlemini girin Defteri kebir hesabı borçlandırılacak
- Borç Tutarını Girin
Adım 3) Döviz kuru Aşağıda gösterilen Yerel Para Birimi sekmesinden ayarlanabilir.
Adım 4) Döviz kurunu ayarladıktan sonra, aşağıdaki araç çubuğu simgesini kullanarak belgeyi kaydetmek için Kaydet'e basın.
Adım 5) Aşağıdaki mesajda onaylandığı gibi, oluşturulan belge numarasını durum çubuğunda kontrol edin.
FB60'te Temel Alanlar ve Belge Türleri
FB60 alanlarından bazıları birbirine benzediği ancak farklı kayıtları kontrol ettiği için karıştırılması kolaydır. Aşağıdaki tabloda her birinin neyi kontrol ettiği açıklanmaktadır.
| Alan | Ne kontrol ediyor? |
|---|---|
| Fatura tarihi | Tedarikçi belgesinde basılı olan tarih. Genellikle ödeme koşulları için kullanılan temel tarihi belirler. |
| Tarihi gönderme | Kaydın deftere işlendiği tarih ve dolayısıyla belgenin kayıt dönemi ve mali yılı. |
| Referans | Harici fatura numarası. Bu, mükerrer fatura kontrolünün mevcut belgelerle karşılaştırdığı alandır. |
| Belge Türü | KR, standart bir tedarikçi faturası; KG, tedarikçi iade faturası; ve KZ, tedarikçi ödemesi anlamına gelir. Tür, numara aralığını kontrol eder. |
| Vergiyi Hesapla | Bu seçenek işaretlendiğinde, sistem vergi tutarını manuel olarak girilmesini beklemek yerine vergi kodundan otomatik olarak hesaplar. |
| Ödeme şartları | Tedarikçi ana verilerinden kopyalanır ancak belgeye göre değiştirilebilir. Son ödeme tarihini ve varsa nakit indirimini belirler. |
FB60 belgesi başına yalnızca bir tedarikçi satırına izin verilir. İki tedarikçi arasında bölünmesi gereken veya birden fazla tedarikçi satırı gerektiren faturalar, bunun yerine genel belge giriş işlemleri olan FB01 veya F-43 ile girilir.
FB60 ve MIRO: Hangi İşlem Ne Zaman Kullanılmalı?
Yeni kullanıcılar genellikle faturayı yanlış yere kaydederler. Aradaki fark, belgenin arkasında bir satın alma siparişinin olup olmamasıdır.
| Görünüş | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| modül | Finansal Muhasebe (FI) | Malzeme Yönetimi (MM), lojistik fatura doğrulama |
| Satın alma emri | Gerekli değil — sipariş referansı gerekmiyor. | Zorunlu — fatura, satın alma siparişiyle eşleştirilmelidir. |
| mal girişi | Dahil değil | Mal kabul belgesine karşı üçlü eşleştirme |
| Tipik kullanım | Kira, faturalar, telefon, denetim ücretleri, kırtasiye malzemeleri | Sipariş formu ile tedarik edilen malzeme ve hizmetlere ilişkin ticari borçlar |
| Hesaplar güncellendi | Tedarikçi ve gider veya satın alma genel muhasebe hesapları | GR/IR takası, malzeme veya stok hesapları, fiyat farkları, tedarikçi |
Malzeme Yönetimi modülü uygulanmadığında veya harcama hiçbir zaman satın alma işleminden geçmediğinde, FB60 doğru giriş noktasıdır. Satın alma siparişinde yapılan her şey, GR/IR mahsup hesabının dengelenmesi için MIRO üzerinden doğrulanmalıdır.
Sık Görülen FB60 Hataları ve İlgili İşlem Kodları
FB60 hatalarının çoğu, işlemin kendisinden ziyade eksik türetme verilerinden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki sorunlar, kayıt hatalarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.
- “Şirket kodunda … hesabı için vergi matrahı tutarını girin”: Vergi mevzuatı bir taban tutar beklemektedir. "Vergiyi Hesapla" seçeneğini işaretleyin veya vergi tutarını ürün satırına manuel olarak girin.
- Hesap, bir CO nesnesine atanmayı gerektirir: Gider hesabı, maliyet unsuru tarafından yönetilir. Kalem öğesini açın ve bir maliyet merkezi, dahili sipariş veya WBS öğesi girin.
- İlan verme dönemi henüz başlamadı: Kayıt tarihi açık dönemin dışında kalıyor. Tarihi düzeltin veya OB52'de dönemi açın.
- Satıcının paylaşım yapması engellendi: Tedarikçi ana kaydında bir gönderim engellemesi ayarlanmıştır. RevTekrar denemeden önce FK02 veya XK02'de görüntüleyin.
- Yinelenen fatura uyarısı: Aynı referans, tutar ve tarih zaten mevcut. Mesajı geçersiz kılmadan önce belgenin gerçekten yeni olduğunu doğrulayın.
Aşağıda listelenen işlemler, FB60 ile birlikte en sık ihtiyaç duyulan işlemlerdir.
| T kodu | Amaç |
|---|---|
| FV60 | Tedarikçi faturasını daha sonra tamamlanıp onaylanmak üzere bir kenara bırakın. |
| FBV0 | Beklemede olan bir tedarikçi belgesini yayınla veya sil |
| FB65 | Satın alma iadesi için satıcıya kredi notu düzenleyin. |
| FB08 | Reverse yanlış yüklenmiş bir belge |
| FBL1N | Tedarikçi kalemlerini ve açık faturaları görüntüle |
| F-53 | Faturaya karşılık bir ödeme işlemi gerçekleştirin. |
| OB08 | Yabancı para belgeleri için kullanılan döviz kurlarını koruyun. |
Faturanın alıcıya ulaştığını doğrulamak için en hızlı yol, işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra FBL1N'de tedarikçi kalemlerini kontrol etmektir. ödenebilir hesaplar Beklenen vade tarihi ve tutarıyla birlikte.
