Fatura Düzeltme Talebi Nasıl Oluşturulur? SAP SD

Fatura Düzeltme Nedir?

Fatura Düzeltme, bir veya daha fazla satır öğesi için faturalardaki miktarı veya fiyatları düzeltmeye yönelik bir işlemdir.

Sistem orijinal tutar ile düzeltilmiş tutar arasındaki farkları hesaplar. Fatura düzeltme talebi kontrol edilinceye kadar sistem tarafından otomatik olarak engellenir. Onaylandıktan sonra bloğu kaldırabiliriz.

Sistem, fatura düzeltme talebinin toplam tutarına göre alacak veya borç dekontu oluşturur.

) 1 Adım

1. Komut alanına T-kodu VA01'i girin.
2. Sipariş Tipi alanına Fatura Düzeltme Talebi girin.
3. Organizasyon verilerine Satış Organizasyonu / Dağıtım kanalı / bölümünü girin.
4. Satış belgesi referansıyla fatura düzeltmesi oluşturmak için Referanslarla oluştur butonuna tıklayın.

) 2 Adım

1. Düzeltme yapılması gereken Satış sipariş numarasını girin
2. Kopyala düğmesine tıklayın.

) 3 Adım

1. Gönderim tarafı / PO Numarası değiştirilebilir.
2. Talebi girin. teslim tarihi
3. Sipariş miktarı değiştirilebilir.
4. Kaydet Düğmesine tıklayın.

“Veri Kaydedildi” mesajı görüntüleniyor.