SAP SD Vergi Belirleme Prosedürü Eğitimi: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP Sistemdeki vergileri (Stopaj Vergisi hariç) hesaplamak için Koşul Yöntemi tekniğini kullanır. Vergi miktarının hesaplanmasında Vergi Kodları ile birlikte Sistemde tanımlanan Vergi Hesaplama Prosedürleri kullanılmaktadır.

Vergi Kanunu, vergi hesaplama prosedürünün ilk adımıdır. Vergi Kanunu aşağıdakileri açıklar –

• Vergi türü (Vergi Türü T kodu –OVK1 ile tanımlanabilir).
• Ücret hesaplanan / girilen vergi.
• GL hesabı vergi ilanı için.
• Hesaplama ek vergi.

Her ülkenin standart sistemde tanımlanmış belirli bir Vergi Prosedürü vardır. Bir Vergi hesaplama prosedürü aşağıdaki alanları içerir:

• Basamaklar — Prosedür içerisindeki satırların sırasını belirler.
• Koşul Türleri — Vergi hesaplama modelinin nasıl çalışacağını belirtir (kayıtların sabit tutar veya yüzdelik olup olmadığı ve kayıtların otomatik olarak işlenip işlenemeyeceği)
• Referans Adımı s— Sistem hesaplamasında kullandığı tutarı/değeri (örn. baz tutar) elde eder.
• Hesap/İşlem Anahtarları— Vergi prosedürü ile vergi verilerinin gönderileceği GL hesapları arasındaki bağlantıyı sağlayın. Bu, otomatik vergi hesabı atamalarında yardımcı olur. Bu otomatik atamayı etkinleştirmek için aşağıdakileri tanımlamanız gerekir:
• Anahtarları gönderme (Özel bir zorunluluk olmadığı sürece GL kayıt anahtarlarının kullanılması yeterli olacaktır: Borç: 40, Kredi: 50).
• Kurallar hesap belirlemenin hangi alanlara (vergi kodu veya ülke anahtarı gibi) dayandırılacağını belirlemek.

Adım 1) Vergi Kategorisi

Vergi Kategorisi, benzer ürün vergisi oranlarını veya hizmet vergisi oranlarını gruplamak ve yönetmek için kullanılır. Vergi Oranları her vergi kodu için tanımlanmıştır. Vergi oranları Vergi Türleri ile bağlantılıdır ve vergi prosedürlerine dahil edilir (bu ilişkide, tek bir vergi kodunun çeşitli vergi türleri için birden fazla vergi oranına sahip olabilmesi teknik olarak mümkündür.) Vergi kodu bir Vergi Prosedürüne atanır, GL ana kaydına eklenen. Bu GL hesabı belge işlemede kullanıldığında belirli bir vergi prosedürüne erişilir.

) 1.1 Adım

1. Komut alanına T-kodu OVK3'ü girin.
2. Yeni Girişler Düğmesine tıklayın.

) 1.2 Adım

1. Vergi Kategorilerini, Vergi sınıfını ve açıklamasını girin.
2. Kaydet düğmesine tıklayın.

“Veri kaydedildi” mesajı görüntülenir.

Adım 2) Vergi Türlerini Tanımlayın

) 2.1 Adım

1. Komut alanına T kodunu – OVK1 girin.
2. Yeni girişler butonuna tıklayın.

) 2.2 Adım Vergi ülkesini/sırasını/vergi kategorisini girin ve verileri kaydedin.

Adım 3) Tesisi Vergi Belirleme için görevlendirin

) 3.1 Adım

1. Komut alanına T-kodu OX10'u girin.
2. Yeni girişler Düğmesine tıklayın.

) 3.2 Adım

1. Tesis / Ad1'i girin.
2. Ülke kodunu / şehir kodunu girin.

Veriyi sakla.

Adım 4) Maddi Vergileri tanımlayın.

1. Komut alanına T-kodu OVK4'ü girin.
2. Yeni Girişler Düğmesine tıklayın.

) 4.1 Adım

• Vergi kategorisi / Vergi sınıflandırması ve açıklamasını girin.
• Veriyi sakla.

Adım 5) Vergi Belirlemesini Tanımlayın

) 5.1 Adım

1. Komut alanına T kodunu VK12 girin.
2. Koşul türünü girin.

) 5.2 Adım Yurtiçi vergiler'i seçin.

) 5.3 Adım

1. Ülke / müşteri vergi sınıfı / malzeme vergisi sınıfını girin.
2. Raporu çalıştırın.

) 5.4 Adım Müşteri Vergisi sınıfını/Malzeme Vergisi sınıfını/tutarını/geçerlilik süresini ve vergi kodunu girin.

Kaydı kaydedin.