ภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน SAP ระหว่างการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของผู้ขาย

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้-

• ลงรายการบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระหว่างการผ่านรายการใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
• โพสต์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างการผ่านรายการชำระเงิน

ลงรายการบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระหว่างการผ่านรายการใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย

ขั้นตอน 1) ป้อนรหัสธุรกรรม F-53 ในช่องคำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนวันที่ของเอกสาร
2. ป้อนเงินสด/บัญชีธนาคารที่ต้องการชำระเงิน
3. ป้อนจำนวนเงินที่ชำระ
4. ป้อนรหัสผู้ขายของผู้ขายที่ได้รับการชำระเงิน

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป กำหนดจำนวนเงินที่ชำระให้กับใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม เพื่อให้การชำระเงินสมดุลกับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 4) จากแถบเมนูมาตรฐาน นำทางเพื่อจำลองเอกสารการหักบัญชี

ขั้นตอน 5) ในหน้าจอถัดไป เราสามารถตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับเครดิตตามจำนวนเงินพื้นฐานที่ป้อนในใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 6) กดโพสต์จากแถบเครื่องมือมาตรฐานเพื่อผ่านรายการการชำระเงินที่เข้ามา

ขั้นตอน 7) ตรวจสอบแถบสถานะสำหรับหมายเลขเอกสารที่จะสร้างขึ้น

โพสต์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างการผ่านรายการชำระเงิน

ขั้นตอน 1) เข้ารายการ FB60 เข้า SAP ฟิลด์คำสั่ง

ขั้นตอน 2) ในหน้าจอถัดไป ป้อนรหัสบริษัทที่คุณต้องการผ่านรายการใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 3) ในหน้าจอถัดไป ให้ป้อนสิ่งต่อไปนี้

1. ป้อนรหัสผู้ขาย (เปิดใช้งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ของผู้ขายที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
2. ป้อนวันที่ในใบแจ้งหนี้
3. ตรวจสอบประเภทเอกสารใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
4. ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้
5. เลือกรหัสภาษีสำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง
6. เลือกตัวบ่งชี้ภาษี “คำนวณภาษี”
7. ป้อน ซื้อบัญชี
8. ป้อนจำนวนเงินสำหรับใบแจ้งหนี้

ขั้นตอน 4) หลังจากกรอกรายการด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกแท็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และป้อนข้อมูลต่อไปนี้

1. ป้อนจำนวนฐานภาษี
2. ป้อนจำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษี
3. ตรวจสอบรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอน 5) กดปุ่มโพสต์ในแถบมาตรฐาน

ขั้นตอน 6) และรอให้สร้างหมายเลขเอกสารและแสดงบนแถบสถานะสำหรับ Conformation