ทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการฝากขายใน SAP SD

กระบวนการฝากขายเป็นกระบวนการที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่สถานที่ของลูกค้า แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงเป็นบริษัท ลูกค้าจัดเก็บสต๊อกฝากขายไว้ที่คลังสินค้าของตนเอง ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์จากคลังสินค้าได้ตลอดเวลา และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่ใช้จริง ในการประมวลผลสต๊อกฝากขาย มีธุรกรรมหลักสี่รายการ SAP ระบบที่รองรับการจัดการสต๊อกแยกส่วน:

• Consignment Fill-Up (เติมสต๊อกสินค้าที่คลังสินค้า)
• Consignment Issue (การออกสต๊อกสินค้าจากคลังสินค้า)
• Consignment Return (การคืนสินค้าจากลูกค้า)
• การรับสินค้าฝากขาย (คืนสต็อกเพื่อผลิต)

การเติมสินค้าฝากขาย

การเติมสินค้าฝากขายเป็นกระบวนการที่บริษัทจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่ไซต์ของลูกค้าและบริษัทยังคงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ กระบวนการนี้เรียกว่าการเติมสินค้าฝากขาย (CF- ชนิดใบสั่งขายสำหรับการกรอกสินค้าฝากขายคือ – KB.

ในการฝากขายให้กรอกเฉพาะคำสั่งซื้อและการส่งมอบเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1) สร้างการเติมสินค้าฝากขาย

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ป้อนประเภทคำสั่งซื้อ CF (เติมสินค้าฝากขาย)
3. ป้อนพื้นที่การขายในข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อ
2. ป้อนวันที่ในใบสั่งซื้อ
3. ป้อนปริมาณการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

มีข้อความดังแสดงด้านล่างนี้

ปัญหาการฝากขาย

ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อขายหรือใช้งานจากคลังสินค้าได้ตลอดเวลา และบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงเท่านั้น และใบแจ้งหนี้นี้เรียกว่าปัญหาการฝากขาย (CI- ชนิดใบสั่งขายสำหรับการตัดสินค้าฝากขายคือ – เค.

ในการฝากขาย การสั่งซื้อ การจัดส่ง และใบแจ้งหนี้จะเกิดขึ้น

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ป้อนชนิดใบสั่ง CI (การออกสินค้าฝากขาย)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. ป้อนฝ่ายที่ขายต่อ / ฝ่ายจัดส่งถึง / หมายเลข PO
2. ป้อนวันที่ในใบสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

การส่งคืนสินค้า

หากลูกค้าคืนสินค้าเนื่องจากความเสียหาย คุณภาพไม่ดี หมดอายุ กระบวนการนี้เรียกว่าการคืนสินค้า (คอนอาร์)- การส่งคืนสินค้าเกิดขึ้นหลังจากปัญหาการฝากขาย คือลูกค้าสามารถคืนสินค้าฝากขายได้ โดยสินค้าจะออกให้ลูกค้าตามกระบวนการออกสินค้าฝากขาย ชนิดใบสั่งขายสำหรับการตัดสินค้าจากคลังคือ – KA.

ในการฝากขาย ส่งคืนสินค้า, การจัดส่ง, ใบแจ้งหนี้และเครดิตสำหรับการส่งคืนเกิดขึ้น

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ป้อนประเภทคำสั่งซื้อ CONR (การส่งคืนสินค้าฝากขาย)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. เข้าสู่ฝ่ายขายเพื่อ / ฝ่ายจัดส่ง
2. ป้อนเหตุผลในการสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

การรับสินค้าฝากขาย

เมื่อลูกค้าร้องขอให้บริษัทรับสินค้าคืน บริษัทจะแพ็คสินค้าจากเว็บไซต์ของลูกค้า กระบวนการนี้เรียกว่า Consignment Pickup (CP- ในกระบวนการรับสินค้าฝากขาย สินค้าจะไม่ถูกออกให้กับลูกค้าและเก็บไว้ที่คลังสินค้าของลูกค้าเป็นสต๊อกสินค้าฝากขายเท่านั้น ชนิดใบสั่งขายสำหรับการตัดสินค้าฝากขายคือ – KR.

ในการสั่งซื้อการรับของฝาก การส่งมอบคืนจะเกิดขึ้น

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ป้อนประเภทคำสั่งซื้อ CP (การรับสินค้าฝากขาย)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. เข้าสู่ฝ่ายขายเพื่อ / ฝ่ายจัดส่ง
2. ป้อนเหตุผลในการสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

สรุป

นี่คือประเภทใบสั่งขาย

• การเติมสินค้าฝากขาย (CF) = KB
• ปัญหาการส่งมอบ (CI) = KE
• การส่งคืนสินค้าฝากขาย (CONR) = KR
• การเบิกสินค้าฝากขาย (CP) = KA