กระบวนการฝากขายใน SAP SD

ขั้นตอนการฝากขายคืออะไร?

กระบวนการฝากขายเป็นกระบวนการที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่สถานที่ของลูกค้า แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงเป็นบริษัท ลูกค้าจัดเก็บสต๊อกฝากขายไว้ที่คลังสินค้าของตนเอง ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์จากคลังสินค้าได้ตลอดเวลา และลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ตามปริมาณที่ใช้จริง ในการประมวลผลสต๊อกฝากขาย มีธุรกรรมหลักสี่รายการ SAP ระบบที่รองรับการจัดการสต๊อกแยกส่วน:

• Consignment Fill-Up (เติมสต๊อกสินค้าที่คลังสินค้า)
• Consignment Issue (การออกสต๊อกสินค้าจากคลังสินค้า)
• Consignment Return (การคืนสินค้าจากลูกค้า)
• การรับสินค้าฝากขาย (คืนสต็อกเพื่อผลิต)

ตารางด้านล่างนี้สรุปกระบวนการฝากขายทั้งสี่แบบ ประเภทใบสั่งขาย และหน้าที่ของแต่ละแบบ

กระบวนการ	ประเภทการสั่งซื้อ	Descriptไอออน
การเติมสินค้าฝากขาย (CF)	KB	บริษัทจัดเก็บสินค้า ณ สถานที่ของลูกค้า โดยบริษัทยังคงเป็นเจ้าของสินค้า
การออกใบฝากขาย (CI)	KE	ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และจะถูกเรียกเก็บเงินตามปริมาณที่ใช้ไป
การส่งคืนสินค้าฝากขาย (CONR)	KR	ลูกค้าส่งคืนสินค้าที่ชำรุด คุณภาพต่ำ หรือหมดอายุ
บริการรับฝากขาย (CP)	KA	บริษัทรับคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ออกของลูกค้า

การเติมสินค้าฝากขาย

การเติมสินค้าแบบฝากขาย (Consignment Fill-Up) คือกระบวนการที่บริษัทจัดเก็บสินค้าไว้ที่สถานที่ของลูกค้า และบริษัทยังคงเป็นเจ้าของสินค้านั้นอยู่ กระบวนการนี้เรียกว่า การเติมสินค้าแบบฝากขาย (Consignment Fill Up)CF- ชนิดใบสั่งขายสำหรับการกรอกสินค้าฝากขายคือ – KB.

ในการฝากขายให้กรอกเฉพาะคำสั่งซื้อและการส่งมอบเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1) สร้างการเติมสินค้าฝากขาย

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ระบุประเภทคำสั่งซื้อ CF (การบรรจุสินค้าแบบฝากขาย)
3. ป้อนพื้นที่การขายในข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. กรอกหมายเลขใบสั่งซื้อ
2. ป้อนวันที่ในใบสั่งซื้อ
3. ป้อนปริมาณการสั่งซื้อ

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

มีข้อความดังแสดงด้านล่างนี้

ปัญหาการฝากขาย

เมื่อสินค้าถูกส่งถึงคลังสินค้าของลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้ได้ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือใช้เองจากคลังสินค้าของตนเอง และบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้เฉพาะสินค้าที่ลูกค้าเข้าถึงเท่านั้น ซึ่งใบแจ้งหนี้เหล่านี้เรียกว่าใบแจ้งหนี้การฝากขาย (CI- ชนิดใบสั่งขายสำหรับการตัดสินค้าฝากขายคือ – เค.

ในการฝากขาย การสั่งซื้อ การจัดส่ง และใบแจ้งหนี้จะเกิดขึ้น

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ป้อนชนิดใบสั่ง CI (การออกสินค้าฝากขาย)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. ป้อนฝ่ายที่ขายต่อ / ฝ่ายจัดส่งถึง / หมายเลข PO
2. ป้อนวันที่ในใบสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

การส่งคืนสินค้า

บางครั้งสินค้าที่ส่งออกไปอาจต้องส่งคืน หากลูกค้าส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุด คุณภาพไม่ดี หรือหมดอายุ กระบวนการนี้เรียกว่าการส่งคืนสินค้าแบบฝากขาย (คอนอาร์การคืนสินค้าฝากขายเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการส่งสินค้าฝากขายแล้ว กล่าวคือ ลูกค้าสามารถคืนสินค้าฝากขายได้ โดยสินค้าจะถูกส่งมอบให้ลูกค้าตามขั้นตอนการส่งสินค้าฝากขาย ประเภทใบสั่งขายสำหรับการคืนสินค้าฝากขายคือ – KR.

ในการฝากขาย ส่งคืนสินค้าขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การจัดส่ง ใบแจ้งหนี้ และเครดิตสำหรับการคืนสินค้า

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ระบุประเภทคำสั่งซื้อ CONR (สินค้าส่งคืนแบบฝากขาย)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. เข้าสู่ฝ่ายขายเพื่อ / ฝ่ายจัดส่ง
2. ป้อนเหตุผลในการสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

การรับสินค้าฝากขาย

สุดท้ายนี้ สินค้าคงค้างที่ขายไม่ออกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อลูกค้าร้องขอให้บริษัทรับสินค้าคืน บริษัทจะทำการบรรจุสินค้าจากสถานที่ของลูกค้า กระบวนการนี้เรียกว่า การรับสินค้าคืนแบบฝากขาย (Consignment Pickup)CPในกระบวนการรับสินค้าแบบฝากขาย สินค้าจะไม่ถูกส่งมอบให้กับลูกค้า แต่จะถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าของลูกค้าในฐานะสินค้าฝากขายเท่านั้น ประเภทใบสั่งขายสำหรับการรับสินค้าแบบฝากขายคือ – KA.

ในกรณีการรับสินค้าแบบฝากขาย จะมีการส่งสินค้าคืน

ขั้นตอน 1)

1. ป้อนรหัส T VA01 ในช่องคำสั่ง
2. ระบุประเภทคำสั่งซื้อเป็น CP (รับสินค้าด้วยตนเอง)
3. ป้อนข้อมูลพื้นที่การขายในบล็อกข้อมูลองค์กร

ขั้นตอน 2)

1. เข้าสู่ฝ่ายขายเพื่อ / ฝ่ายจัดส่ง
2. ป้อนเหตุผลในการสั่งซื้อ
3. ป้อนวัสดุและปริมาณที่สั่ง

ขั้นตอน 3) คลิกที่บันทึก ปุ่ม

คำถามที่พบบ่อย