Definiera och tilldela blockeringsorsak i SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Vad är blockeringsorsak?

Blockeringsorsak är att använda för att blockera skapande av räkningar för en kund. Blockeringsorsak kan definieras enligt affärskrav. Efter skapandet av blockeringsorsak har den tilldelats motsvarande dokumenttyper och används i dokumentbehandlingen. Kunden kan även blockeras i Customer Master.

Det finns flera skäl att blockera kunder, några skäl är som nedan-

• Kunden är svartlistad på grund av inblandning i olagliga aktiviteter.
• Kunden utebliven betalning.

Blockering är en process i två steg –

1. Skapa blockeringsorsak
2. Tilldela blockeringsorsak

Låt oss titta på dessa steg i detalj-

Steg 1) Skapa blockeringsorsak

Steg 1.1)

1. Ange T-kod S_ALR_87007670 i kommandofältet.
2. Klicka på knappen Välj.

Steg 1.2) Klicka på knappen för nya poster.

Steg 1.3)

1. Ange blockkod och faktureringsblocksbeskrivning.
2. Klicka på knappen Spara.

Steg 1.4) Klicka på spara knapp.

Ett meddelande "Data sparades" kommer att visas.

Steg 2) Tilldela blockeringsorsak

Steg 2.1)

1. Ange T-koden OVV4 i kommandofältet.
2. Klicka på knappen för nya poster.

Steg 2.2)

1. Ange blockeringskod.
2. ange Billing typ.
3. Spara posten.

Steg 2.3) Ett meddelande ”Data sparades” visas.