Källskatt in SAP under leverantörsfaktura & betalningsbokning

I den här handledningen kommer du att lära dig-

• Boka källskatt under leverantörsfakturabokning
• Boka källskatt under betalningsbokföring

Boka källskatt under leverantörsfakturabokning

Steg 1) Ange transaktionskoden F-53 i kommandofältet

Steg 2) På nästa skärm, Ange följande data

1. Ange dokumentdatum
2. Ange Kontant-/bankkontot betalningen ska bokföras
3. Ange betalningsbeloppet
4. Ange leverantörs-ID för leverantören som tar emot betalningen

Steg 3) På nästa skärm, tilldela betalningsbeloppet till lämplig faktura för att balansera betalningen med fakturabeloppet

Steg 4) Från standardmenyraden, navigera för att simulera clearingdokumentet

Steg 5) På nästa skärm kan vi kontrollera att källskatten också krediteras enligt basbeloppet som anges på fakturan.

Steg 6) Tryck på Boka från standardverktygsfältet för att bokföra den inkommande betalningen

Steg 7) Kontrollera efter statusfältet för dokumentnumret som ska genereras

Boka källskatt under betalningsbokföring

Steg 1) Ange transaktion FB60 i SAP Kommandofält

Steg 2) I nästa skärm anger du företagskod som du vill skicka faktura till

Steg 3) På nästa skärm anger du följande

1. Ange leverantörs-ID (förskottsinnehållning aktiverad) för leverantören som ska faktureras
2. Ange fakturadatum
3. Kontrollera Dokumenttyp Leverantörsfaktura
4. Ange belopp för faktura
5. Välj Skattekod för tillämplig skatt
6. Välj Skatteindikator "Beräkna skatt".
7. Ange Köp konto
8. Ange belopp för fakturan

Steg 4) När du har fyllt i ovanstående poster, välj fliken Källskatt och skriv in följande

1. Ange skattebasbeloppet
2. Ange skattebeloppet
3. Kontrollera källskattekoden

Steg 5) Tryck på Post-knappen i standardfältet

Steg 6) Och vänta på att dokumentnumret ska genereras och visas i statusfältet för konformation