Så här bokför du utgående leverantörsbetalning F-53 in SAP

I den här handledningen kommer vi att lära oss att lägga ut den utgående betalningen för leverantören SAP

Steg för att bokföra utgående betalningar SAP

Steg 1) Ange transaktionskod F-53 i kommandofältet

Steg 2) På nästa skärm, Ange följande data

1. Ange dokumentdatum
2. Ange Företagskod
3. Ange betalningsvalutan
4. Ange det Kontant-/Bankkonto som Betalningen ska krediteras på
5. Ange betalningsbeloppet
6. Ange leverantörs-ID för den leverantör som tar emot betalningen

Steg 3) Tryck på knappen Bearbeta öppna objekt för att visa listan med väntande faktura

Steg 4) Tilldela Betalningsbelopp till lämplig faktura för att balansera betalningen med fakturabeloppet

Steg 5) Tryck på Bokför från standardverktygsfältet för att bokföra den utgående betalningen

Steg 6) Kontrollera efter statusfältet för dokumentnumret som ska genereras

Du har framgångsrikt bokfört den utgående betalningen för leverantören