Så här bokför du varumottagning: SAP MIGO
Olivia Turner
⚡ Smart sammanfattning
Posta varumottagningen in SAP med hjälp av transaktion MIGO. Åtgärd A01 med referens R01 hämtar inköpsorderartiklar till skärmen och bokföringen uppdaterar lager, värdering och inköpsorderhistorik tillsammans.
Vad är godsmottagning i SAP MM?
Ett varukvitto registrerar att material som beställts från en leverantör fysiskt har anlänt. Det är den tidpunkt då en inköpsorder slutar vara ett löfte och börjar påverka lager och redovisning.
Att skicka ett kvitto uppdaterar tre saker samtidigt:
- Lager: Kvantiteten läggs till i mottagningsanläggningen och lagerplatsen i den lagertyp som bestäms av materialbasmaterialet.
- Bokföring: För värderat material debiterar ett redovisningsdokument lagerkontot och krediterar clearingkontot för varumottagning eller fakturamöttagning.
- Inköpsorderhistorik: Orderartikeln registrerar den mottagna kvantiteten, vilket är vad senare fakturaverifiering jämför med leverantörsfakturan.
Eftersom alla tre sker i en och samma bokföring får en felaktig registrering konsekvenser bortom lagret. Att korrigera den innebär att man återför dokumentet snarare än att redigera det, vilket tas upp i annullera ett varumottagande.
Steg för att bokföra inleveranser SAP
I den här handledningen lär vi oss hur man bokför en varukvitto.
Steg 1) Du kan bokföra varuinleveransen för en inköpsorder med hjälp av transaktionskoden MIGO. Låt oss säga att vi vill göra ett varumottagande för vår inköpsorder 4500018386.
- Välja A01 – Varumottagning.
- Välja R01 - Inköpsorder.
- Ange ditt inköpsordernummer.
- Klicka ENTER.
Steg 2) Du kan se att föremål från inköpsorder har överförts till skärmen.
- Här kan du ange dokumentdata, bokföringsdatum och välja lämplig typ av utskriftsmeddelande.
- Om du tittar på lagertypen för båda artiklarna kan du se att den första artikeln är bokförd till kvalitetskontroll och den andra är bokförd direkt till obegränsat lager så att den kan användas före kvalitetskontrollen. Detta är ett exempel på hur materialstamdata påverkar vidare bearbetning i MM-modulen. Detta beror på kryssrutan "Bokför till inspektionslager" i inköpsvyn, som är markerad för LCD-TV 40″ men inte för LCD-TV 32″.
Steg 3) Nu kan vi kontrollera om varorna är OK, och bokföra varumottagningen (PGR).
- Dessa kryssrutor används för att bekräfta att objekt är OK, annars kommer du inte att kunna göra en PGR.
- Efter att ha markerat kryssrutorna kontrollera om dokumentet är klart för bokföring. Om det finns varningar eller fel kommer systemet att visa dem i en popup-skärm. I vårt fall är allt klart för inlägg.
- Lägg upp dokumentet.
Dokumentet sparas och tilldelas ett nummer.
💡 Tips: Notera materialdokumentnumret i statusfältet. Det är den enda referensen som återför bokföringen senare, och att söka efter det efteråt via inköpsorderhistoriken är mycket långsammare än att skriva ner det nu.
MIGO-åtgärds- och referensdokument Codes
De två rullgardinsmenyerna högst upp i MIGO avgör allt som transaktionen gör. Den första namnger åtgärden, den andra namnger dokumentet som åtgärden refererar till.
| Handling Code | Handling | Typisk referens |
|---|---|---|
| A01 | Varor kvitto | Inköpsorder, produktionsorder, inkommande leverans |
| A02 | Returleverans | Väsentligt dokument för originalkvittot |
| A03 | Avbeställning | Materialdokument som ska återföras |
| A04 | Skärmar | Alla väsentliga dokument, endast skrivskyddade |
| A05 | Släpp GR-blockerat aktie | Väsentligt dokument för det spärrade kvittot |
| A06 | Efterföljande leverans | Väsentligt dokument för ett tidigare delmottagande |
| A07 | Fraktproblem | Beställning, reservation eller utan referens |
| A08 | Överföringsbokföring | Reservation eller utan referens |
De referenskoder som används oftast är R01 Inköpsorder, R02 Materialdokument, R03 Leveranssedel, R04 Ordning, och R08 Reservation. Att välja A01 med R01, som i exemplet ovan, är standardkvittot för inköp till betalning. Att välja A03 med R02 är återföringen.
Lagertyper på en varukvitto
Det utförda exemplet ovan visar två artiklar från en order som landar i olika lagertyper. Det beteendet är inte en inställning på inköpsordern; det kommer från masterdata och kvalitetskonfiguration.
| Lagertyp | Tillgänglig för användning? | Vad skickar aktier dit |
|---|---|---|
| Obegränsad användning | Ja | Standard när ingen inspektion eller blockering gäller |
| Kvalitetsinspektion | Nej, tills ett beslut om användning har fattats | Flagga för lagerpost till inspektion, eller en aktiv QM-inspektionstyp |
| Blockerat lager | Nej | Manuellt markerat på kvittot för osäkra material |
| GR-blockerat lager | Nej, och ännu inte värderad | Icke-värderat kvitto som används när äganderätten inte har överförts |
Tre praktiska konsekvenser följer. Lager i kvalitetskontroll kan inte skickas till produktionen förrän det släpps, så ett felaktigt flaggat material stannar i verkstaden. Blockerat lager förblir värderat och visas fortfarande i balansräkningen. Och att flytta kvantitet mellan dessa typer efteråt är en överföringsbokföring, inte ett nytt kvitto.
Där inspektion är aktiv omfattas användningsbeslutet som frigör lagret av SAP Handledning för slutlig QM-inspektionNär fakturan anländer matchar verifieringen den mot den mottagna kvantiteten här och, om en avvikelse uppstår, spärras den tills någon kan frisläpp fakturan.
