FB75 in SAP: Guide för att bokföra en försäljningsretur – Kreditnota

I den här handledningen kommer vi att lära oss hur du lägger upp en kundkreditnota för försäljningsreturen

Steg för att lägga upp en kundkreditnota

Steg 1) Ange transaktionskoden FB75 i kommandofältet

Steg 2) I nästa skärm anger du företagskoden för dokumentet som ska bokföras

Steg 3) På fliken Grunddata anger du följande data

1. Ange kund-ID för kunden som ska utfärdas kreditnota
2. Ange dokumentdatum
3. Ange det belopp som ska krediteras
4. Ange skattekoden som användes på originalfakturan
5. Markera kryssrutan Beräkna skatt

Steg 4) I avsnittet Artikeldetaljer anger du följande data

1. Ange försäljningen Revenue Konto för den ursprungliga fakturan har bokförts
2. Ange det belopp som ska debiteras
3. kolla skattekoden

Steg 5)Kontrollera dokumentets status

Steg 6) Tryck på Post-knappen från standardverktygsfältet

Steg 7) Kontrollera statusfältet för dokumentnumret som ska genereras

Du har lagt upp en kundkreditnota för försäljningsreturen